西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门综合预算

西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室２０２０年部门综合预算

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、２０２０年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　收支情况

五、２０２０年部门预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区人大常委会讨论、决定本区各方面工作的重大事项；监督“一府一委两院”的工作；依法任免区级国家机关工作人员；在区人民代表大会闭会期间，罢免和补选碑林地区出席西安市人民代表大会的个别代表；主持区人民代表大会代表的选举，召集区人民代表大会会议。

碑林区人大常委会各机构主要职责如下：

１、区人大常委会办公室。主要负责区人代会的组织筹备工作和常委会会议、主任（扩大）会议以及以常委会名义召开的其它重要会议的会务工作；协助常委会领导协调与“一府一委两院”及有关部门工作；统筹协调各工作委员会的工作，督促办理常委会领导批示事项等工作。

２、区人民代表大会法制委员会。向区人民代表大会及其常务委员会提出属于区人民代表大会及其常务委员会职权范围内的有关议案；审议区人民代表大会主席团或者区人民代表大会常务委员会交付的议案，并提出审议结果的报告；审议区人民代表大会主席团或者常务委员会主任会议交付的质询案，听取受质询机关对质询的答复，并提出报告等工作。

３、区人民代表大会财政经济委员会。向区人民代表大会或区人大常委会提出属于职权范围内的财政经济方面的议案；审议区人民代表大会主席团或区人大常委会交付的议案，并提出审查报告；在区人民代表大会召开前，对区人民政府计划、财政部门提出的计划草案和财政预算草案进行初审，根据实际情况组织委员和代表开展视察、调查，听取有关综合主管部门的专题汇报，对计划和财政预算草案提出意见和建议等工作。

４、区人大常委会教科文卫工作委员会。主要承办有关法律法规和全国、省、市、区人大及其常委会关于科教文卫方面决议、决定执行情况检查监督工作的具体事项；承办区人大及其常委会交付本委员会办理的议案、质询案和代表批评、意见和建议的具体工作；对属于区人大及其常委会职权范围内有关科技、教育、文化、卫生、体育方面的问题进行调查研究提出建议等工作。

５、区人大常委会人事代表选举工作委员会。主要承办区人大常委会和主任会议交付本委员会办理的议案，有关区人大代表的建议、批评和意见；受主任会议委托，提出属于区人大常委会职权范围内的有关议案；承办市区人大代表换届选举的有关组织工作；组织市、区人大代表开展闭会期间代表活动，为代表依法执行职务提供服务；负责区人大代表建议、批评和意见的受理、交办和督促检查工作；承办区人大常委会人事任免工作，对“一府一委两院”提请区人大常委会的人事任免事项，依法做好前期审查工作，按照法律程序准备相关材料，对主任会议提请的人事任免事项，做好有关议案的草拟工作等。

二、２０２０年度部门工作任务

一、突出政治引领，在坚持党的领导中牢牢把握工作方向。旗帜鲜明讲政治。持续长效抓学习。突出重点求成效。二、依法履行职能，在服务经济社会发展中增强监督实效。聚焦加快发展，助推经济优化升级。紧盯改善民生，竭力增进人民福祉。强化法治建设，全力促进公正司法。三、优化服务保障，在丰富活动中提高代表履职积极性。强化学习培训，使代表履职“更有底气”。完善服务管理，使代表履职“更聚人气”。加强建议督办，使代表履职“更加硬气”。丰富实践活动，使代表履职“更接地气”。四、坚持固本强基，在加强自身建设中提升工作效能。立足精业强能，提升履职水平。健全完善制度，促进规范运行。注重多措并举，激发基层活力。

２０２０年区人大常委会议题初步安排：

１．审议通过《碑林区人大常委会工作要点》；

２．听取和审议区人民政府关于改进审计查出问题整改情况的报告并开展专题询问；

３．听取和审议区人民政府关于２０２０年地方政府债务限额情况的报告；

４．听取和审议区人民政府关于扫黑除恶工作情况的报告；　　　　

５．听取和审议区人民检察院关于推进认罪认罚从宽制度工作情况的报告；

６．听取和审议区人民政府关于医养结合工作开展情况的报告；

７．听取和审议区人民政府关于碑林区城市治理工作情况的报告；

８．听取和审议区人民政府关于２０２０年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告；

９．听取和审议区人民政府关于２０１９年财政决算及２０２０年上半年财政预算执行情况的报告、区人民政府关于２０１９年度财政决算执行情况的审计工作报告；

１０．听取和审议区人民政府关于全域旅游工作情况的报告。

１１．听取和审议区人民政府关于落实《西安市基础教育提升三年行动计划（２０１９－２０２１年）》重点任务完成情况和２０２０年度碑林区教育资金投入分配和管理情况的报告；

１２．听取和审议区人民政府关于区十八届人大五次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告；

１３．听取和审议区人民政府关于环境保护工作完成情况及汾渭平原大气污染防治督查案件办理情况的报告并开展专题询问；

１４．听取和审议区人民政府关于“七五”普法规划和《决议》贯彻执行情况的报告；

１５．听取和审议区人民政府关于２０２０年财政预算调整（草案）的报告；

１６．听取和审议区人民政府关于碑林区“三改一通一落地”工作情况的报告。

２０２０年区人大常委会专题视察和执法检查初步安排：

１．视察并听取区人民政府关于驻区科技企业发展及科学技术成果转化工作情况的汇报；

２．对区人民政府贯彻执行《西安市大气污染防治条例》情况进行执法检查；

３．视察并听取区人民政府关于东关片区、三学街片区、小雁塔片区工作情况的汇报；

４．对区人民政府贯彻执行《陕西省优化营商环境条例》情况进行执法检查；

５．视察并听取区人民政府关于打造政务服务新平台工作情况的汇报；

６．视察并听取区人民法院关于少年审判工作情况的汇报；

７．对区人民政府贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》情况进行执法检查；

８．对区人民政府贯彻执行《西安市道路交通安全条例》情况进行执法检查；

９．对区人民政府贯彻执行《中华人民共和国药品管理法》情况进行执法检查。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止２０１９年底，本部门人员编制２０人，其中行政编制１６人、事业编制４人；实有人员２６人，其中行政２６人、事业０人。单位管理的离退休人员２８人。

第二部分　收支情况

五、２０２０年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入８２９．４６万元，其中一般公共预算拨款收入８２９．４６万元、政府性基金拨款收入０万元、其他拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年减少１０．２５万元，主要原因是压缩一般性开支，减少办公经费；２０２０年本部门预算支出８２９．４６万元，其中一般公共预算拨款支出８２９．４６万元、政府性基金拨款支出０万元、其他拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年减少１０．２５万元，主要原因是压缩一般性开支，减少办公经费。

（二）财政拨款收支情况。

２０２０年本部门财政拨款收入８２９．４６万元，其中一般公共预算拨款收入８２９．４６万元、政府性基金拨款收入０万元、其他拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年减少１０．２５万元，主要原因是压缩一般性开支，减少办公经费；２０２０年本部门财政拨款支出８２９．４６万元，其中一般公共预算拨款支出８２９．４６万元、政府性基金拨款支出０万元、其他拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年减少１０．２５万元，主要原因是压缩一般性开支，减少办公经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出８２９．４６万元，较上年减少１０．２５万元，主要原因是压缩一般性开支，减少办公经费。

２、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门２０２０年当年一般公共预算支出８２９．４６万元，其中：

（１）行政运行（２０１０６０１）５０７．７９万元，较上年增加１０４．３３万元，原因是单位人员增加，财政统发工资增加；

（２）一般行政管理事务（２０１０６０２）１１７．３５万元，较上年减少１２０．３５万元，原因是去年建设预算联网监督中心；

（３）人大会议（２０１０１０４）１１０万元，较上年减少７万元，原因是压缩会议支出；

（４）代表工作（２０１０１０８）３８．１万元，较上年增加１２．７万元，原因是上级文件要求增加代表活动经费；

（５）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）４３．１９万元，较上年减少２．５７万元，原因是在职人员结构有变化，缴费基数不同；

（６）行政单位医疗（２１０１１０１）１３．０３万元，较上年增加３．９２万元，原因是单位人员增加，医疗保险增加；

（７）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）０．７６万元，较上年减少０．５１万元，原因是缴费基数有变化。

３、支出按经济科目分类的明细情况。

（１）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

２０２０年本部门当年一般公共预算支出８２９．４６万元，其中：

工资福利支出（３０１）５１７．４８万元，较上年增加９７．８５万元，原因是单位人员增加，财政统发工资增加；

商品和服务支出（３０２）４６．０９万元，较上年减少２２３．５８万元，原因是其他商品服务支出大幅减少；

对个人和家庭的补助支出（３０３）０．４５万元，较上年增加０．０４万元，原因是人员增加。

（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

２０２０年本部门当年一般公共预算支出８２９．４６万元，其中：

机关工资福利支出（５０１）５１７．４８万元，较上年增加９７．８５万元，原因是单位人员增加，财政统发工资增加；

机关商品和服务支出（５０２）４６．０９万元，较上年减少２２３．５８万元，原因是其他商品服务支出大幅减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

２０２０年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出８．２万元，较上年增加０万元（０％）。其中：２０１９年和２０２０年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费１万元，较上年增加０万元（０％），无变化；公务用车运行费７．２万元，较上年增加０万元（０％），无变化；２０１９年和２０２０年，本部门无公务用车购置费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止２０１９年底，本部门所属预算单位使用车辆３辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。

八、部门政府采购情况说明

２０２０年当年本部门政府采购预算共５８万元，其中政府采购货物类预算５８万元、政府采购服务类预算０万元、政府采购工程类预算０万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款８２９．４６万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排４９万元，较上年减少９万元，主要原因是减少日常开支。

十一、专业名词解释

１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分　公开报表

（见附表）

以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室

２０２０年２月１４日

相关附件：

区人大办附表：2020年部门预算公开报表