西安市碑林区金融工作办公室 2020年部门综合预算

西安市碑林区金融工作办公室

２０２０年部门综合预算

目　　录

第一部分　　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、２０２０年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　　收支情况

五、２０２０年部门预算收支说明

第三部分　　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　　　公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区金融办贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

（二）研究制订全区金融业发展规划并组织实施；协助落实全区金融业相关考核工作。

（三）研究分析全区宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议，为区委、区政府决策提供依据。

（四）负责联系和服务驻地各类金融机构，开展银政企融资对接活动，为驻区上市企业、中小企业做好服务工作。负责银政企合作平台建设。

（五）推动辖区企业上市挂牌和直接融资，对接多层次资本市场。

（六）组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调防范和打击非法集资工作，协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。

（七）按权限负责辖区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管工作。

（八）负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；协调配合有关部门，规范发展地方交易场所。

（九）负责各类金融机构的引进工作。

（十）推进地方金融生态环境建设评价工作。

（十一）会同有关部门制订全区金融人才队伍建设规划并组织实施。

（十二）负责区政府和社会资本合作工作。

（十三）协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

（十四）负责本部门及所属事业单位安全生产工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

区金融办设下列内设机构：

（一）综合科。负责机关文电、会务、机要、档案等日常运转工作，承担督办、信访、安全、保密工作；负责机关机构编制、人事管理、社会保障等工作；负责机关财务、国有资产管理等后勤保障；组织指导金融人才队伍建设；负责综合性文稿起草工作。

（二）金融监管科。牵头全区金融发展改革和金融机构引进工作；研究分析金融形势、金融政策，制订全区金融业发展规划，牵头开展金融类重大课题研究；负责全区金融业运行情况分析；负责联系和服务驻地各类金融机构，开展银政企融资对接活动，为驻区上市企业、中小企业做好服务工作，负责银政企合作平台建设；协调优化金融领域营商环境有关工作；推动辖区企业上市挂牌和直接融资，对接多层次资本市场；按权限负责辖区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管工作；负责健全完善监管制度，引导行业规范发展；推进地方金融生态环境建设评价工作；组织协调有关部门防范化解地方金融风险、处理金融突发事件和重大事件，协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作；负责地方金融风险监测预警平台建设、管理和安全维护工作；配合有关部门普及金融法治知识；负责对全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；协调配合有关部门，规范发展地方交易场所。

二、２０２０年度部门工作任务

２０２０年，我办将紧紧围绕全区中心工作，不断强化创新意识，继续加大监管力度，精心搭建融资平台，积极推进资本市场建设，广泛开展打非宣传教育活动，以优化金融生态环境为总目标，进一步强化协调服务职能，重点做好以下六个方面的工作：

１．优化服务监管措施，确保两类公司稳健经营；

２．充分发挥服务职能，不断拓宽融资对接渠道；

３．加快发展多层次资本市场，完善金融服务体系建设；

４．夯实打非工作责任，净化区域金融生态环境；

５．提升学习调研力度，持续发挥参谋助手作用；

６．深入推进学习教育，不断提升党建水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门２０２０年部门预算编制范围的二级预算单位共有１个，包括：

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止２０１９年底，本部门人员编制１１人，其中行政编制５人、事业编制６人；实有人员８人，其中行政４人、事业４人。

第二部分　　收支情况

五、２０２０年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入４５９．２１万元，其中一般公共预算拨款收入４５９．２１万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加２４４．１３万元，主要原因是行政运行经费，专项业务经费增加；２０２０年本部门预算支出４５９．２１万元，其中一般公共预算拨款支出４５９．２１万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加２４４．１３万元，主要原因是行政运行经费，专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

２０２０年本部门财政拨款收入４５９．２１万元，其中一般公共预算拨款收入４５９．２１万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加２４４．１３万元，主要原因是行政运行经费，专项业务经费增加；２０２０年本部门财政拨款支出４５９．２１万元，其中一般公共预算拨款支出４５９．２１万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加２４４．１３万元，主要原因是行政运行经费，专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出４５９．２１万元，较上年增加２４４．１３万元，主要原因是行政运行经费，专项业务经费增加。

２、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门２０２０年当年一般公共预算支出４５９．２１万元，其中：

（１）行政运行（２０１０３０１）７７．１４万元，较上年增加１９．４１万元，原因是人员工资增加；

（２）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（２０１０３９９）４５．７２万元，较上年增加５．３万元，原因是事业编制人员工资调整；

（３）一般行政管理事务（２０１０３０２）３２４．１０万元，较上年增加２１７．３万元，原因引进金融机构奖励资金增加；

（４）机关事业单位基本养老保险缴费（２０８０５０５）９．４７万元，较上年增加１．３５万元，原因是人员工资调标，基数增加；

（５）行政单位医疗（２１０１１０１）１．６６万元，较上年增加０．４７万元，原因是人员工资调标，基数增加。

（６）事业单位医疗（２１０１１０２）０．９７万元，较上年增加０．１５万元，原因是人员工资调标，基数增加。　　　

３、支出按经济科目分类的明细情况。

（１）２０２０年本部门当年一般公共预算支出４５９．２１万元，其中：

工资福利支出（３０１）１２８．５６万元，较上年增加２５，。３５万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（３０２）３３．９９万元，较上年减少１０．０４万元，原因是日常办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（３０３）０．０５万元，较上年增加０．０２万元，原因是人员情况变化，增加对个人和家庭的补助；

对企业补助支出（３１２）２９６．６万元，较上年增加２２８．８万元，原因是根据《西安市碑林区支持金融业创新发展的若干政策》对企业进行奖励。　　　

（２）２０２０年本部门当年一般公共预算支出４５９．２１万元，其中：

机关工资福利支出（５０１）１２８．５６万元，较上年增加２５，。３５万元，原因是人员工资上调；

机关商品和服务支出（５０２）３３．９９万元，较上年减少１０．０４万元，原因是日常办公经费减少；

对企业补助支出（５０７）２９６．６万元，较上年增加２２８．８万元，原因是根据《西安市碑林区支持金融业创新发展的若干政策》对企业进行奖励。

对个人和家庭的补助支出（５０９）０．０５万元，较上年增加０．０２万元，原因是人员情况变化，增加对个人和家庭的补助。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

２０２０年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出０．５万元，与上年度持平（０％）。其中：公务接待费０．５万元，与上年度持平（０％）；２０１９年和２０２０年，本部门无因公出国（境）、公务用车运行、公务用车购置经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆０辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。

八、部门政府采购情况说明

２０２０年当年本部门政府采购预算共８万元，其中政府采购货物类预算０万元、政府采购服务类预算８万元、政府采购工程类预算０万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款３２５万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排６．４９万元，较上年增加１．４６万元，主要原因是人员调整。

十一、专业名词解释

１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

２．政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

３．三公经费：指三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分　　公开报表

（见附表）

以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区金融工作办公室

２０２０年２月１４日

相关附件：

附表：2020年部门预算公开报表