碑林区投资合作局２０２０年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
西安市碑林区投资合作局（以下简称区投资合作局）是区政府工作部门，为正处级。对口上级部门为西安市投资合作局。
区投资合作局贯彻落实中央、省委、市委和区委关于投资合作工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资合作工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）研究制定全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划和管理办法，并组织实施。
（二）负责全区招商引资及投资服务的日常工作；负责全区招商引资项目的征集、论证和筛选，对外发布招商项目；负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传。
（三）负责境内外重大项目的投资合作工作；负责全区部门出国（境）招商引资代表团的组织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址调整和流转工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。
（四）负责指导全区外商投资工作；负责外商企业的服务和管理工作。
（五）会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向区政府提出相关对策和建议。
（六）负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。
（七）负责广泛宣传省、市关于争取投资合作发展资金的相关政策。
（八）负责全区招商引资工作的目标责任考核，协助相关部门整治、改善投资环境；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。
（九）负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作。
（十）指导各街道、各部门的招商引资工作，推进全区招商队伍建设和人员培训工作。
（十一）负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
（十二）承办区委、区政府交办的其他工作任务。
二、２０２０年度部门工作任务
２０２０年，我们将继续深入贯彻招商引资“一号工程”精神、完善招商引资工作体系，完成内资及外资招商引资目标任务及考核任务，包括百强企业年度引进任务。按照一企一专班精心对接，精准招商，精细服务，持续跟踪，实现招商有重点、行动有路线、衔接有项目；锁定核心目标，聚焦招大引强，实施总部提升，瞄准世界５００强、中国５００强等龙头企业，加强新兴行业专业总部和地区性总部引进，争取更多总部企业落户。将更多的在谈项目、签约项目、落地项目尽快转化为投资项目。结合碑林区区域实际，把握关键领域，聚焦扶优扶强，实施盘活建优，明确区域主导产业定位和招商重点，瞄准重点地区，实施精准招商，绘制招商地图。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算主要是部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制１７人，其中行政编制１１人、事业编制６人；实有人员１６人，其中行政１０人、事业６人。单位管理的离退休人员１３人。部分划转人员人事关系已转隶，工资关系还在我局，今年前半年将所有手续办理完结。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入４３８．８５万元，其中一般公共预算拨款收入４３８．８５万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年减少１３３．２６万元，主要原因是２０２０年减少了人员及项目经费支出；２０２０年本部门预算支出４３８．８５万元，其中一般公共预算拨款支出４３８．８５万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年减少１３３．２６万元，主要原因是减少了招商引资项目支出等大宗项目资金。
（二）财政拨款收支情况。
２０２０年本部门财政拨款收入４３８．８５万元，其中一般公共预算拨款收入４３８．８５万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年减少１３３．２６万元，主要原因是减少了招商引资项目支出等大宗项目资金；２０２０年本部门财政拨款支出４３８．８５万元，其中一般公共预算拨款支出４３８．８５万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年减少１３３．２６万元，主要原因是人员及项目经费支出均缩减。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出４３８．８５万元，较上年减少１３３．２６万元，主要原因是减少了人员经费支出和专项业务经费支出。
２、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门２０２０年当年一般公共预算支出４３８．８５万元，其中：
（１）行政运行（２０１１３０１）１４１．５９万元，较上年增加１４．９６万元，原因人员经费增加；
（２）一般行政管理事务（２０１１３０２）８１．１５万元，较上年增加５６．１５万元，原因是增加了“一事一议”项目经费；
（３）招商引资（２０１１３０８）８５万元，较上年减少２１５万元，原因是减少了项目经费支出；
（４）其他商贸事务支出（２０１１３９９）１０５．４５万元，较上年增加１３．９６万元，原因是人员机构调整；
（５）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５） １９．５０万元，较上年减少了４．０１万元，原因是人员经费减少；
（６）行政单位医疗（２１０１１０１）３．４８万元，较上年增加０．７２万元，原因是人员机构调整；
（７）事业单位医疗（２１０１１０２）２．３９万元，较上年增加０．３９万元，原因是人员机构调整；
（８）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）０．２９万元，较上年减少０．４３万元，原因是人员机构调整。
３、支出按经济科目分类的明细情况。
（１） ２０２０年本部门当年一般公共预算支出４３８．８５万元，其中：
工资福利支出（３０１）２５８．７７万元，较上年增加２４．２２万元，原因是人员数量增加；
商品和服务支出（３０２）１７９．８４万元，较上年减少１５７．４８万元，原因是项目支出经费减少；
对个人和家庭的补助支出（３０３）０．２４万元，与上年持平。
（２）２０２０年本部门当年一般公共预算支出４３８．８５万元，其中：
机关工资福利支出（５０１）２５８．７７万元，较上年增加２４．２２万元，原因是人员数量增加；
机关商品和服务支出（５０２）１７９．８４万元，较上年增加（减少）１５７．４８万元，原因是项目支出经费减少；
对个人和家庭的补助（５０３）０．２４万元，与上年持平。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出４．５万元，较上年减少１．４万元，减少的主要原因是缩减了单位开支。其中：因公出国（境）经费０万元，与上年度持平；公务接待费２．１万元，较上年减少０．４万元，减少的主要原因是缩减了接待费用；公务用车运行费２．４万元，较上年减少１万元，减少的主要原因是缩减了公务用车开支；公务用车购置费０万元，与上年度持平；会议费０万元，与上年度持平；培训费０万元，与上年度持平。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆１辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年当年本部门政府采购预算共９２．５０万元，其中政府采购货物类预算２５．５万元、政府采购服务类预算６７万元、政府采购工程类预算０万元（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款４３８．８５万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排１３．６９万元，较上年增加１．３７万元，主要原因是增加了公用经费支出。
十一、专业名词解释
１． 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
２． 招商引资：是指地方政府吸收非本地投资者的投资活动。
３．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行维护费。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
第四部分 公开报表
（见附表）
西安市碑林区投资合作局
２０２０年２月１３日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
