目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
１、贯彻落实有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策；参与研究拟订全区城中村、棚户区改造配套政策和规章草案。
２、研究拟订全区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施。
３、推进全区城中村、棚户区改造工作任务落实，负责全区城中村、棚户区改造综合考核、专项考核指标日常监测和报送工作。
４、负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责全区城中村、棚户区改造专项资金的管理使用。
５、负责列入中省市城中村、棚户区改造计划申报有关工作；协调做好全区城中村、棚户区改造政策性银行贷款等有关融资工作。
６、负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟定年度实施改造项目的范围并组织实施。
７、协调加快并帮助办理城中村、棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续。
８、负责全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿有关事务性工作。
９、负责协调全区城中村、棚户区改造项目涉及的社区建设有关工作。
１０、负责全区城中村、棚户区改造项目涉及的集体经济、集体产权制度改革等无形改造有关工作。
１１、督促全区城中村、棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村、棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。
１２、负责推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作。
１３、负责协调推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作。
１４、负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。
１５、负责城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作，负责组织建立城中村和棚户区改造基础数据库并动态更新。
１６、负责参与研究制定全区商品交易市场建设发展规划，并组织落实；协助有关部门建立和完善全区各类市场管理机制，并组织落实；配合市场监管、公安、税务等部门，做好市场监管服务工作。
１７、负责本单位及所属事业单位安全生产工作；负责协助相关部门开展安全生产、治污减霾、防汛、防空、抗震、抢险救灾等工作。
１８、承办区委、区政府交办的其他工作任务。
１９、有关职责分工；区城中村和棚户区改造事务中心（区市场建设服务中心）负责参与落实商贸流通市场体系建设规划，负责参与落实商品交易市场（批发市场）、农贸市场的行业发展，协助配合做好全区农贸市场网点建设、提升改造及工程安全监管、市场监管等工作。
（二）机构设置
根据三定方案，西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心是区政府直属事业单位，内设综合科、城棚改事务科、征收补偿科、回迁安置科、信访接待科５个科室。
二、２０２０年度部门工作任务
１、深化集体产权制度改革，健全新经济模式。持续推进集体产权制度改革工作，成立工作专班，全力推进北沙、祭台两个进展缓慢社区的工作。规范合作社建设，指导健全制度，明晰职责，细化分工，确保成立的合作社有序运行。
２、积极化解遗留问题，维护区域稳定。积极落实信访事项化解责任，以“事要解决”为出发点，通过领导包案、接访约访、定期研判、正确引导等有效措施，不断加大案件化解力度，积极维护稳定大局。
３、全面加强党的基层组织建设。认真组织学习贯彻党的十九大精神、特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻落实党中央重大决策部署，积极开展形式多样的主题党日活动，激发党员参加组织生活的积极性和主动性，不断增强了广大党员干部的凝聚力和创造力。
４、提高站位，强化担当。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定“四个自信”，增强“两个维护”，以思想自觉引领行动自觉，以行动自觉深化思想自觉，自觉服从于建设“国家中心城市核心示范区”大局，敢作敢为，奋勇争先，不断开创全区棚户区改造新局面。
５、分类实施，稳步推进棚户区改造。大力推进“三改一通一落地”工作，积极协调市区相关部门，推进全区已列入棚改计划和五大片区改造项目顺利实施，努力把政策调整带给我区棚户区项目的影响降到最低。
６、突出重点，切实维护群众切身利益。进一步强化和巩固安全生产“红线”意识，按照“党政同责、一岗双责”坚持安全生产常抓不懈；坚持“六个百分之百”和“七个到位”标准，持续推进铁腕治霾，全面提升城棚改工地管理水平。
７、夯实责任，全力维护稳定大局。深化领导包抓项目制度，通过领导和干部定期走访项目单位，及时化解项目推进中存在的问题和困难，努力把问题和矛盾化解在萌芽和基层。健全和完善城棚改项目遗留问题台账，对重大问题坚持研判会制度，通过集体研判，制定切实可行的方案，确保问题和矛盾得到及时化解。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心（本级）预算，无所属二级单位预算。
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制５２人，其中参照公务员管理的事业编制１６人、全额事业编制３６人；实有人员４８人，其中参照公务员管理的事业人员１２人、全额事业人员３６人。单位管理的离退休人员３３人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入９７８．０８万元，其中一般公共预算拨款收入９７８．０８万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年减少１６５．６９万元，主要原因是２０２０年我中心无撤村新建社区无形资产改造清产核资项目资金预算，同时我中心参公人员减少，导致人员经费和公用经费预算减少；２０２０年本部门预算支出９７８．０８万元，其中一般公共预算拨款支出９７８．０８万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年减少１６５．６９万元，主要原因是２０２０年我中心无撤村新建社区无形资产改造清产核资项目资金预算，同时我中心参公人员减少，导致人员经费和公用经费预算减少。
（二）财政拨款收支情况
２０２０年本部门财政拨款收入９７８．０８万元，其中一般公共预算拨款收入９７８．０８万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年减少１６５．６９万元，主要原因是２０２０年我中心无撤村新建社区无形资产改造清产核资项目资金预算，同时我中心参公人员减少，导致人员经费和公用经费预算减少；２０２０年本部门财政拨款支出９７８．０８万元，其中一般公共预算拨款支出９７８．０８万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年减少１６５．６９万元，主要原因是２０２０年我中心无撤村新建社区无形资产改造清产核资项目资金预算，同时我中心参公人员减少，导致人员经费和公用经费预算减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出９７８．０８万元，较上年减少１６５．６９万元，主要原因是２０２０年我中心无撤村新建社区无形资产改造清产核资项目资金预算，同时我中心参公人员减少，导致人员经费和公用经费预算减少。
２、支出按功能科目分类的明细情况
本部门２０２０年当年一般公共预算支出９７８．０８万元，其中：
（１）行政运行（２１２０１０１）１９１．４７万元，较上年减少８７．４２万元，原因是单位性质变为全额事业单位科目归属有所调整，同时我中心参公人员减少，导致人员经费中财政统发工资减少。
（２）其他城乡社区管理事务支出（２１２０１９９）７１２．５８万元，较上年增加９０．７４万元，原因是办公系统升级更换，原有办公设备无法满足工作要求，又因单位面临拆迁办公地址迁移导致办公设备购置增加；全额事业编制人数增加使得财政统发工资增加；单位性质变为全额事业单位科目归属调整，如商品服务支出（其他）、日常办公费、三公经费（返还）由行政运行调整为其他城乡社区管理事务支出。
（３）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）５６．６２万元，较上年减少１８．９５万元，原因是我中心参公人员减少导致养老保险经费减少。
（４）行政单位医疗（２１０１１０１）４．８２万元，较上年减少１万元，原因是我中心参公人员减少导致行政单位医疗减少。
（５）事业单位医疗（２１０１１０２）１１．３６万元，较上年增加２．０２万元，原因是全额事业人数增加且生育保险纳入基本医疗保险。
（６）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）１．２３万元，较上年减少１．０８万元，原因是生育保险纳入基本医疗保险，科目减少。
３、支出按经济科目分类的明细情况
（１）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
２０２０年本部门当年一般公共预算支出９７８．０８万元，其中：
工资福利支出（３０１）７３１．２１万元，较上年减少６．１７万元，原因是我中心参公人员减少导致人员经费减少。
商品和服务支出（３０２）２２２．１１万元，较上年减少１６４．７０万元，原因是国有资产有偿使用收入（返还）预算较上年预算减少，且２０２０年我中心无撤村新建社区无形资产改造清产核资项目资金预算。
对个人和家庭的补助支出（３０３）１．１６万元，较上年减少０．４２万元，原因是２０２０年无六十年代精简人员补助预算。
资本性支出（３１０）２３．６０万元，较上年增加５．６０万元，原因是办公系统升级更换，原有办公设备无法满足工作要求，又因单位面临拆迁办公地址迁移导致办公设备购置增加。
（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
２０２０年本部门当年一般公共预算支出９７８．０８万元，其中：
对事业单位经常性补助（５０５）９５３．３２万元，较上年减少１７０．８７万元，原因是２０２０年我中心无撤村新建社区无形资产改造清产核资项目资金预算，同时因我中心参公人员减少导致人员经费和公用经费减少。
对事业单位资本性补助（５０６）２３．６０万元，较上年增加５．６０万元，原因是办公系统升级更换，原有办公设备无法满足工作要求，又因单位面临拆迁办公地址迁移导致办公设备购置增加。
对机关个人和家庭的补助支出（５０９） １．１６万元，较上年减少０．４２万元，原因是２０２０年无六十年代精简人员补助预算。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出３．５０万元，较上年无增减变化，主要原因是科学合理的编制预算，严格按照三公经费标准执行，不超支不虚支。其中：因公出国（境）经费０万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费０．２０万元，较上年无增减变化，主要原因是严格按照公务接待标准执行，不超支不虚支，变化浮动较小；公务用车运行费３．３０万元，较上年无增减变化，主要原因是严格按照公务用车运行维护费标准执行，不超支不虚支，变化浮动较小；公务用车购置费０万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无公务用车购置费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆１０辆，单价２０万元以上的设备５台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年当年本部门政府采购预算共２３．６０万元，其中政府采购货物类预算２０．６０万元、政府采购服务类预算３万元、政府采购工程类预算０万元（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款２３．６０万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元（本部门无重点试点项目，并已公开空绩效目标表）。
十、机关运行经费安排说明
本部门无当年机关运行经费预算安排，主要原因是因机构改革单位变为全额事业单位。
十一、专业名词解释
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
２．工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。
３．商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
４．项目支出：指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
第四部分 公开报表
（见附表）
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。
西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心
２０２０年２月１２日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
