目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会是区政府派出机构，为正处级，主要负责长安路中央商务区开发建设和服务管理。西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会事业编制１５名。其中主任１名，副主任２名，科级领导职数６名。
１．主要职责
（一）负责贯彻落实国家、省市有关法律法规政策、对商务区进行建设、管理和服务。
（二）负责会同市区有关部门制定并实施商务区的总体规划，控制性详细规划、产业发展规划及交通、市政、环境景观等专项规划。
（三）负责商务区范围内的土地储备，项目策划和招商引资工作。
（四）负责对商务区内开发建设项目审核、报批。
（五）负责协调相关部门实施建设用地的征收工作。
（六）负责研究制定商务区内有关产业发展优惠政策并组织实施。
（七）负责商务区的整体形象推广、宣传推介等工作。
（八）负责协助街道和相关职能部门对商务区进行行政和社会事务管理，优化投资环境。
（九）承办区委区政府交办的其他事项。
２．机构设置
本单位设置６各部室：包括综合部、规划发展部、企业服务部、产业促进部、宣传策划部、项目建设部。
二、２０２０年度部门工作任务
（一）加快征收攻坚，推进项目建设。集中精力打好小雁塔片区征收收官战，积极配合曲江新区管委会全力推进空医大与新城区农业机械厂土地置换；督促市文物交流中心、市考古研究院、西安博物院等单位加快文物搬迁进度；督促交警雁塔大队及时交房。统筹协同四个责任片区全面完成征收任务，安全高效实施房屋拆除和垃圾清运工作。同时，坚持“四个最好”标准，推进幸福林带安置小区建设，打造我市回迁安置示范工程。
（二）促进投资消费，积聚增长动能。以谋划“十四五”为契机，深入调研、科学编制新时期长安路中央商务区发展规划，使之成为引领区域发展的指导准则。积极争取市区优惠政策，加大楼宇招商力度，引导西安ＳＫＰ、王府井百货、中贸广场、大话南门等商业综合体错位经营、腾笼换鸟、升级业态，加快从传统购物向新零售、体验式消费转型，不断增强大南门、长安路商圈国际化、时尚化、品质化水平。
（三）做强国企平台，提升运营能力。加强对ＣＢＤ建设发展公司、幸福安居置业公司的监管指导，选优配强公司管理人员，提高国有企业经营管理水平，结合“三改一通一落地”等工作，大胆探索城市建设、土地开发、工程监管、项目建设等业务领域，研究参与老旧小区改造物业管理，确保国有资产保值增值。
（四）办好年会活动，扩大宣传交流。依托中国商务区联盟“朋友圈”，增进互动交流，站位全市高度、彰显碑林特色，早启动、高定位、精选题做好２０２０联盟年会策划筹办工作，与实力较强的咨询公司、智库团队合作，整合政产学研优势资源，倒排会期、细化分工，加强经费保障，通过办好年会为碑林区增光、为大西安添彩！
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算。
纳入本部门２０２０年部门预算编制范围的二级预算单位共有０个。
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制１５人，其中行政编制０人、事业编制１５人；实有人员１４人，其中行政０人、事业１４人，单位管理的离退休人员０人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入３７５．６５万元，其中一般公共预算拨款收入３７５．６５万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加７３．７９万元，主要原因是２０２０年计划举办商务区联盟年会；２０２０年本部门预算支出３７５．６５万元，其中一般公共预算拨款支出３７５．６５万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加７３．７９万元，主要原因是２０２０年计划举办商务区联盟年会。
（二）财政拨款收支情况。
２０２０年本部门财政拨款收入３７５．６５万元，其中一般公共预算拨款收入３７５．６５万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加７３．７９万元，主要原因是２０２０年计划举办商务区联盟年会；２０２０年本部门财政拨款支出３７５．６５万元，其中一般公共预算拨款支出３７５．６５万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加７３．７９万元，主要原因是２０２０年计划举办商务区联盟年会。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出３７５．６５万元，较上年增加７３．７９万元，主要原因是２０２０年计划举办商务区联盟年会。
２、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门２０２０年当年一般公共预算支出３７５．６５万元，其中：
（１）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）１３．７万元，较上年增加０．８６万元，原因是２０１９年年中调入人员；
（２）事业单位医疗（２１０１１０２）３．８８万元，较上年增加１．５３万元，原因是２０１９年年中调入人员
（３）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）０．２３万元，较上年减少０．１４万元，原因是医疗改革；
（４）其他城乡社区管理事务支出（２１２０１９９）３５７．８４万元，较上年增加７１．５４万元，原因是２０２０年计划举办商务区联盟年会；
３、支出按经济科目分类的明细情况。
（１）２０２０年本部门当年一般公共预算支出３７５．６５万元，其中：
工资福利支出（３０１）１８９．９６万元，较上年增加２０．５８万元，原因是２０１９年年中调入人员；
商品和服务支出（３０２）１８５．６２万元，较上年增加５３．１７万元，原因是２０２０年计划举办商务区联盟年会；
对个人和家庭的补助支出（３０３）０．０７万元，较上年增加０．０４万元，原因是２０１９年年中调入人员；
（２）２０２０年本部门当年一般公共预算支出３７５．６５万元，其中：
对事业单位经常性补助（５０５）３７５．５８万元，较上年增加７３．７５万元，原因是２０２０年计划举办商务区联盟年会；
对个人和家庭的补助（５０９）０．０７万元，较上年增加０．０４万元，原因是２０１９年年中人员调动；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出０万元，较上年减少０．５万元，减少的主要原因是本单位无公务接待。其中：因公出国（境）经费０万元，较上年无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费０万元，较上年减少０．５万元，减少的主要原因是本单位无公务接待；公务用车运行费０万元，较上年无变化，增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费０万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车购置。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆０辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年当年本部门政府采购预算共９３．８５万元，其中政府采购货物类预算２万元、政府采购服务类预算９１．８５万元、政府采购工程类预算０万元（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款３７５．６５万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排说明
本部门为事业单位，无机关运行经费。
十一、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
２．“三公”经费：指车辆运行费、公务接待费、因公出国（境）费。
以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换四舍五入问题，可以忽略不计。
第四部分 公开报表
（见附表）
西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会
２０２０年２月１４日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
