中共西安市碑林区委宣传部
２０２０年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门职责：
１、负责制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务和措施，并组织实施，保持全区社会政治稳定，深入推进社会主义核心价值体系建设，加强理论武装，营造浓厚氛围，提升城区文明化程度，繁荣文化事业，为现代化美丽城区建设提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。
２、指导全区各党（工）委宣传思想和精神文明建设工作，协调全区宣传工作的步调。
３、负责全区的新闻宣传工作，正确引导舆论，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责全区对外宣传工作，组织策划重大活动；负责全区通讯员队伍建设。
４、负责制定全区干部理论学习、宣传教育和研究规划并组织实施；负责区委中心组理论学习的指导、督促和检查工作；指导全区各单位理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作。
５、负责全区精神文明建设工作。指导、协调和组织全区群众性精神文明建设活动，制定全区精神文明建设工作规划和实施方案；负责推进全区公民思想道德建设；负责全区文明单位的创建、管理和命名工作，协调做好思想道德建设、志愿服务工作；负责精神文明建设调查研究和典型推广。
６、负责全区文化产业和文化事业发展以及全区宣传文化系统干部培训工作。
７、负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
８、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。
（二）机构设置：
本部门２０１９根据区委区政府机构改革方案，已将区互联网信息管理办公室划转至区委网络和信息化委员会办公室，区委宣传部现内设６个职能科室：办公室、理论教育科、精神文明建设指导科、宣传文化科、区文化产业发展服务中心、区文学艺术交流中心。
二、区委宣传部２０２０年度工作任务
（一）持续强化理论武装工作。严格落实党委（党组）理论学习中心组制度，按照市委讲师团关于党委理论学习中心组学习的安排部署，及时组织区委理论学习中心组学习，为做好相关工作夯实理论基础；组织力量深入基层一线，开展互动化、鲜活化的宣讲活动，不断增强基层群众的政治认同、思想认同、情感认同，进一步筑牢建设国家中心城市核心示范区的思想基础。
（二）持续开展城市文明综合提升工作。持续开展各级好人评选表彰学习宣传等主题实践活动，策划举办“我们的节日”、道德讲堂等主题实践活动，打造碑林活动品牌；深化社会主义核心价值观“六进”活动，推进“图说我们的价值观”公益广告宣传；充分发挥家庭、学校、社会“三结合”工作机制，加强未成年人思想道德建设；深化群众性精神文明创建活动，巩固提升文明城市创建成果，迎接全国文明城市复审测评。
（三）持续做亮做强对外宣传。加强与中省市主流媒体沟通联系，精心做好全区各项重点工作、重大活动的主题宣传、成就宣传和典型宣传。高度重视中华人民共和国第十四届运动会，积极围绕主动向中省市媒体提供采访线索、推送重点稿件，充分报道迎接十四运各项工作和国家中心城市建设新成就，展示西安良好形象，传播碑林好声音。
（四）持续增强碑林区文化影响力。举办第六届中国西安碑林书法大赛，与兰亭、廊坊搭建书法文化交流平台，擦亮碑林区“书法圣地”文化品牌，提升碑林区文化美誉度和影响力；培育、发掘、引进优质规上文化企业，优化产业结构，发挥碑林文化产业专家库、影视动漫协会等平台作用，通过多种形式，加强企业间的信息交流和项目对接，推动文化产业的良性发展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制２１人，其中行政编制１３人、事业编制８人；实有人员１９人，其中行政１３人、事业６人。单位管理的离退休人员５人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）２０２０年度收入支出总体情况说明
本年度收入支出总体情况：
２０２０年本部门预算收入７３０．１４万元，其中一般公共预算拨款收入７３０．１４万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年减少１７８．２２万元。２０２０年本部门预算支出７３０．１４万元，其中一般公共预算拨款支出７３０．１４万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年减少１７８．２２万元。
（二）财政拨款收支情况。
２０２０年本部门预算收入７３０．１４万元，其中一般公共预算拨款收入７３０．１４万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年减少１７８．２２万元。２０２０年本部门预算支出７３０．１４万元，其中一般公共预算拨款支出７３０．１４万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年减少１７８．２２万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
２０２０年本部门一般公共预算拨款支出７３０．１４万元，较上年减少１７８．２２万元。
２、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门２０２０年一般公共预算支出７３０．１４万元，其中：
（１）行政运行（宣传事务）（２０１３３０１）２３５．３２万元，较上年增加３８．４５万元， 原因是公积金增加、工会费下拨至基层工会；
（２）一般行政管理事务（宣传事务）（２０１３３０２）４０６．２５万元，较上年减少２２０．８５万元，原因是减少了宣传项目；
（３）其他宣传事务支出（２０１３３９９）５６．２１万元，较上年增加９．９９万元，原因是公积金增加、工会费下拨至基层工会；
（４）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）２５．３万元，较上年减少６．７万元，原因是人员减少。
（５）行政单位医疗支出（２１０１１０１）５．３７万元，较上年增加０．９５万元， 原因是基数调整；
（６）事业单位医疗支出（２１０１１０２）１．３１万元，较上年增加０．３５万元， 原因是基数调整；
３、支出按经济科目分类的明细情况。
（１）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
２０２０年本部门一般公共预算支出７３０．１４万元，其中：
工资福利支出（３０１）３０５．４６万元，较上年增加４０．８９万元， 原因是公积金增加、工会费下拨至基层工会；
商品和服务支出（３０２）４２４．３７万元，较上年减少２１９．０７万元，原因是减少了宣传项目；
对个人和家庭的补助支出（３０３）０．３１万元，与上年持平。
（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
２０１９年本部门一般公共预算支出７３０．１４万元，其中：
机关工资福利支出（５０１） ３０５．４６万元，较上年增加４０．８９万元， 原因是公积金增加、工会费下拨至基层工会；
机关商品和服务支出（５０２） ４２４．３７万元，较上年减少２１９．０７万元，原因是减少了宣传项目；
对个人和家庭的补助（５０９）０．３１万元，与上年持平。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出０．６万元， 较上年减少０．４万元。其中：公务接待费０．６万元， 较上年减少０．４万元。２０１９年和２０２０年，我单位无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、会议费、培训费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆０辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年当年本部门政府采购预算共２８８．９万元，其中政府采购服务类预算２８８．９万元（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款４０６．８５万元（精神文明建设工作项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排说明
本部门２０２０机关运行经费预算安排１８．１２万元，较上年增加１．７８万元，主要原因是工会经费下拨至部门工会。
十一、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
２．文明引导员：指是西安市碑林区精神文明建设委员会办公室直接领导下的一支专业队伍，参与文明引导各项活动。
第四部分 公开报表
（见附表）
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。
中共西安市碑林区委宣传部
２０２０年２月１４日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
