目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
１、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制订本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。
２、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居委会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表。受区委委托，负责发展党员工作。
３、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。
４、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。
５、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。
６、加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。
７、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。
８、广开就业门路，积极安置待业青年，做好“两劳”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。
９、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。
１０、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。
１１、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
１２、按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
１３、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。
１４、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位设置１９个科室，包括党工委办公室、党建办公室、人大常委会办公室、政协办公室、纪工委办公室、行政办公室、社会事务科、综治办公室、环卫所、劳动保障所、安监所、司法所、城市管理科、经济发展科、文化站、卫生和计划生育综合办公室、信访室、铁腕治霾办公室、执法三中队等。
二、２０２０年度部门工作任务
１．全力以赴稳增长，加快补齐指标短板。加强与区发改委、统计局联系，积极策划包装新项目。继续深入挖掘驻地单位的设备购置。积极走访重点企业，重点关注新入库企业和波动较大的企业，采取上门服务的方式，做好沟通协调，加强技术指导，鼓励企业多做贡献，做到应统尽统。以大南门商圈建设为突破口，积极宣传地区重点商务楼宇和待开发地块，招引一批高附加值的企业到长安路投资落户。认真排查达到“五上”标准的企业，力争发现一批有开发项目、发展潜力强劲的房地产和商贸、服务业企业加入统计库，为地区经济增长注入新的活力。
２．持续发力优环境，不断提升城区品质。加快完成小雁塔综合改造项目街道责任片区房屋征收各项收尾工作。全力推进“三改一通一落地”工作实施，整治城市“九乱”顽疾，持续推进“五长制”，高标准抓好市容环境整治、秩序管控、保洁、防汛应急、公厕管理等工作。以“零容忍”态度深入推进“两拆”，严厉打击各类违法建设行为。继续深化垃圾分类示范单位创建，巩固垃圾分类成果，推动垃圾分类执法工作深入开展。严格落实铁腕治霾工作制度，强化巡查检查，及时发现并整改存在问题。
３．扑下身子惠民生，着力推进社会事业发展。以打造“十五分钟便民服务圈”为抓手，全力以赴办好各项惠民实事。扎实开展“三治共育”，积极探索社区党组织、社区居委会、业主委员会和物业服务企业议事协调机制，不断提升基层社区治理水平。坚持抓好社区环境卫生整治和日常管理，加快实现小区管理力量全覆盖。抓好中贸文创街区、长安国际创客联盟等创业示范基地创建，统筹推进城镇失业人员、就业困难人员、退役军人等重点群体就业。发挥劳动保障监察“两网化”作用，切实维护保障劳动者合法权益。
４．凝心聚力保稳定，筑牢地区平安基石。深入推进扫黑除恶工作向建章立制、多部门合作方向进发，加强与地区相关单位沟通、联系，增强部门联动，发挥工作合力。持续开展“扫楼”行动，加强治安乱点整治。全力做好重要时间节点安保维稳工作，保障社会面平稳。做好社区矫正、刑释解教等特殊人群管理。扎实开展辖区安全生产检查督查，做到安全生产工作“全覆盖”、“无死角”。加强安全稳定宣传和应急管理，提升应急处置能力。
５．夯实基础求创新，全面提升基层党建水平。坚持把党的政治建设摆在首位，持续深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。积极协调指导ＳＫＰ、世纪金花、王府井百货等高端商业，通过建立开放式党建＋服务模式，打造党群优质购物生活空间，深化南门商圈党建影响力。建立覆盖长安北路沿街商务楼宇的长安路楼宇党建联盟，助力长安路品质街区建设。持续加强基层党组织建设，进一步优化支部班子结构，为各支部高效运转提供组织保证。坚持严字当头，压实“两个责任”，落实党风廉政建设主体责任，营造良好政治生态。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成来看，本部门的部门预算为西安市碑林区长安路街道办事处（本级）预算，无所属二级单位预算。
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制８２人，其中行政编制３０人、事业编制５２人；实有人员９３人，其中行政３２人、事业６１人。单位管理的离退休人员７５人。
第二部分收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入１８５６．３９万元，其中一般公共预算拨款收入１８５６．３９万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加１４１．１１万元，主要原因是行政、事业人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高；２０２０年本部门预算支出１８５６．３９万元，其中一般公共预算拨款支出１８５６．３９万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加１４１．１１万元，主要原因是行政、事业人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高。
（二）财政拨款收支情况
２０２０年本部门财政拨款收入１８５６．３９万元，其中一般公共预算拨款收入１８５６．３９万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加１４１．１１万元，主要原因是行政、事业人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高；２０２０年本部门财政拨款支出１８５６．３９万元，其中一般公共预算拨款支出１８５６．３９万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加１４１．１１万元，主要原因是行政、事业人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出１８５６．３９万元，较上年增加１４１．１１万元，主要原因是行政、事业人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高。
２、支出按功能科目分类的明细情况
本部门２０２０年当年一般公共预算支出１８５６．３９万元，其中：
（１）行政运行（２０１０３０１）５６０．９１万元，较上年增加３４．４９万元，主要原因是行政人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高；
（２）一般行政管理事务（２０１０３０２）１５万元，较上年无增减变化；
（３）派驻派出机构（２０１１１０５）１２万元，较上年无增减变化；（４）其他文化和旅游支出（２０７０１９９）５４．８１万元，较上年增加５．６７万元，主要原因是人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高；
（５）其他民政管理事务支出（２０８０２９９）１２６．５１万元，较上年增加１２．０８万元，主要原因是人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高；
（６）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）１０９．４８万元，较上年减少２４．５８万元，主要原因是人员增减变化影响养老缴纳金额变化；
（７）其他计划生育事务支出（２１００７９９）８７．９２万元，较上年减少１．９７万元，主要原因是人员在职人员数量减少，人员支出降低；
（８）行政单位医疗（２１０１１０１）１２．５９万元，较上年增加１．３万元，主要原因是人员变化影响医疗缴纳金额变化；
（９）事业单位医疗（２１０１１０２）１８．２６万元，较上年增加２．３３万元，主要原因是人员变化影响医疗缴纳金额变化；
（１０）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）３．８０万元，较上年减少０．３７万元，主要原因是人员变化影响医疗缴纳金额变化；
（１１）其他环境保护管理事务支出（２１１０１９９）６３．２１万元，较上年增加７．７３万元，主要原因是人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高；
（１２）城管执法（２１２０１０４）１２３．５３万元，较上年增加５．０７万元，主要原因是人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高和城市治理工作临时性事务支出增加；
（１３）其他城乡社区管理事务支出（２１２０１９９）６６８．３７万元，较上年增加９９．３７万元，主要原因是人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高和城市建设与管理经费增加。
３、支出按经济科目分类的明细情况
（１）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
２０２０年本部门当年一般公共预算支出１８５６．３９万元，其中：
工资福利支出（３０１）１４１６．０２万元，较上年增加６０．２７万元，原因是行政、事业人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高和住房公积金预算增加；
商品和服务支出（３０２）３９０．３６万元，较上年增加４２．２８万元，原因是日常事务增多，办公经费及办公消耗品支出增加；同时城市治理、垃圾分类、治污减霾等事务性支出增加；
对个人和家庭的补助支出（３０３）１．４５万元，较上年无增减变化；
资本性支出（３１０）４８．５６万元，较上年增加３８．５６万元，原因是办公设备老旧需更换。
（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
２０２０年本部门当年一般公共预算支出１８５６．３９万元，其中：
机关工资福利支出（５０１）１４１６．０２万元，较上年增加６０．２７万元，原因是行政、事业人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高和住房公积金预算增加；
机关商品和服务支出（５０２）３９０．３６万元，较上年增加４２．２８万元，原因是日常事务增多，办公经费及办公消耗品支出增加；同时城市治理、垃圾分类、治污减霾等事务性支出增加；
机关资本性支出（一）（５０３）４８．５６万元，较上年增加３８．５６万元，原因是办公设备老旧需更换；
对个人和家庭的补助支出（５０９）１．４５万元，较上年无增减变化。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出８．８万元，较上年减少１万元（１０％），减少的主要原因是该项支出严格按照“三公”经费预算标准执行，且每年预算递减。其中：因公出国（境）经费０万元，较上年无增减变化；公务接待费１．８万元，较上年减少０．８万元（３１％），减少的主要原因是该项支出严格按照公务接待预算标准执行，且每年预算递减；公务用车运行费７万元，较上年减少０．２万元（３％），减少的主要原因是单位严格按照公务用车运行维护费用标准进行支出，无特殊情况不得随意超出预算；公务用车购置费０万元，较上年无增减变化，２０１９年和２０２０年本部门无公务用车购置经费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆１２辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年当年本部门政府采购预算共２１０．６３万元，其中政府采购货物类预算４２．５６万元、政府采购服务类预算１６８．０７万元、政府采购工程类预算０万元（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款３１０．５６万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排１２８．３６万元，较上年增加１７．２８万元，主要原因是我单位新成立断头路改造指挥部支出增加；同时垃圾分类、治污减霾、城市治理等日常性事务支出增加。
十一、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
２．公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
第四部分公开报表
（见附表）
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
西安市碑林区长安路街道办事处
２０２０年２月１４日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
