西安市碑林区卫生健康局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

(具体见部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责:

(一)负责贯彻执行中、省、市卫生健康工作的法律法规、方针政策,编制全区卫生健康事业发展规划;统筹全区卫生健康资源配置,组织实施社区卫生服务发展规划和服务标准;开展卫生健康信息化建设;依法组织实施卫生健康统计调查工作;组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策,实施全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议,深化全区公立医院综合改革,健全现代医院管理制度,组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)负责编制全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;负责卫生应急工作,协调有关部门对突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,开展监测预警和风险评估。

(四)负责落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作,推动老龄事业和产业发展。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行药品法典和国家基本药物目录;依法管理医疗机构内部临床药事工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理,负责传染病、职业病、地方病防治监督,负责实验室生物安全监督管理,组织开展食品安全风险监测评估工作,建立健全卫生健康综合监督体系。

(七)组织实施全区医疗机构和医疗服务行业管理办法,建立健全医疗服务评价和监督管理体系,组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规范、服务规范。

(八)贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准,组织实施中医药事业发展规划和年度计划,负责综合管理中医(含中西医结合)的医疗、教育、科研等工作。

(九)贯彻落实陕西省计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(十)贯彻落实国家和陕西省基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设,实施基层卫生健康机构运行新机制。

(十一)拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划,负责卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展,组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。

(十二)负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

(十三)负责全区干部保健工作,负责重大活动医疗保障工作。

(十四)指导区计划生育协会业务工作。

(十五)负责本行业、本系统、本部门及下属事业单位安全生产管理工作。

(十六)协助配合有关部门完成相关行政审批工作,并加强事中事后监管。

(十七)承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(十八)职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸。三是更加注重提供服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

机构设置情况:

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括区卫生健康局(本级)预算和所属二级单位预算,所属二级单位包括:西安市碑林区卫生和计生综合监督所、西安市碑林区疾病预防控制中心、西安市碑林区妇幼保健和计划生育服务中心,西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心,西安市碑林区南院门社区卫生服务中心,西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心,西安市碑林区长安路社区卫生服务中心,西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心,西安市碑林区中医医院。区卫生健康局(本级)内设机构如下:

1、办公室

2、人事科

3、医政医管科

4、公共卫生科

5、计划生育指导科

6、医药卫生体制改革科

7、区爱国卫生运动委员会办公室(健康促进科)

8、碑林区社区卫生服务指导中心

9、碑林区中医药管理中心

10、碑林区保健服务中心

11、碑林区流动人口计划生育管理站

12、碑林区计划生育家庭发展中心

13、碑林区老龄健康服务中心

二、2020年度部门工作任务

(一)继续深化综合医改,完善基本医疗卫生制度

1、深入推进公立医院综合改革。积极落实工作任务,严格控制公立医院医疗费用不合理增长,逐步建立现代医院管理制度。

2、积极落实分级诊疗制度。深入推进医联体建设,建立“基层首诊,双向转诊,急慢分治,上下联动”的分级诊疗制度。

3、深化药品供应保障制度。推进药品购销“两票制”,加强对重点药品的监控力度,促进合理用药。            

(二)落实预防为主,提升公共卫生服务

1、坚持不懈抓好公共卫生服务。组织协调做好艾滋病、结核病等8种重点传染病专病专防、“两项工程”、两癌筛查、严重精神障碍服务管理、公共卫生监督等重点工作。

2、规范卫生计生综合监督。以“法治政府”建设为遵循,持续推广双随机抽查、执法过程全记录机制,加大对非法行医、非法医疗美容等行为打击力度,强力推进公共场所卫生整治工作。

3、做好预防接种信息化工作。积极与市疾病预防控制中心、第三方建设单位沟通联系,研究解决全区预防接种信息化工作并启动试点。

(三)努力提升医疗服务能力,不断丰富基层服务内涵

1、加强医疗质量安全管理。一是加强对全区各级各类医疗机构日常监督执法力度;二是加强全区医务人员业务知识培训和医德医风建设,不断增强医务人员依法执业意识。

2、增强基层服务能力。全面落实国家基本公共卫生服务项目,做实做细家庭医生签约服务。加强全科医生团队建设,推广全科医生工作室,实施优质服务示范社区卫生服务中心创建工作。

3、加强中医药服务能力建设。进一步普及中医药知识,推广应用中医药适宜技术,推进中医养老、中医保健服务。

(四)深化计生服务管理改革,提升计生家庭保障能力

1、积极实施全面两孩政策。深入宣传和贯彻落实区委、区政府《实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的实施方案》,坚持和完善计划生育目标管理责任制。

2、深化计生服务管理改革。积极推进精细化管理,加大流动人口信息核查力度和均等化服务工作,做好计划生育特殊家庭、流动人口关怀关爱工作。

3、深化医养结合工作。积极推进基层医疗机构和养老机构以多种形式开展合作,扎实推进医养结合示范点和安宁疗护试点创建工作。

(四)推进“健康行动”“无烟环境”建设工作。

1、深化“健康行动”和控烟工作。加强宣传、检查力度,开展“健康细胞”、健康示范单位、卫生先进单位和“无烟单位”创建工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括:

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制518人,其中行政编制23人、事业编制495人;实有人员468人,其中行政29人、事业439人。单位管理的离退休人员405人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入18229.94万元,其中一般公共预算拨款收入18229.94万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年增加8135.28万元,主要原因是由于机构改革划入老龄健康服务中心,增加高龄老人生活保健补贴及相关工作经费等预算收入;2020年本部门预算支出18229.94万元,其中一般公共预算拨款支出18229.94万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年增加8135.28万元,主要原因是由于机构改革划入老龄健康服务中心,增加高龄老人生活保健补贴及相关工作经费等预算支出。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入18229.94万元,其中一般公共预算拨款收入18229.94万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加8135.28万元,主要原因是由于机构改革划入老龄健康服务中心,增加高龄老人生活保健补贴及相关工作经费等预算收入;2020年本部门财政拨款支出18229.94万元,其中一般公共预算拨款支出18229.94万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加8135.28万元,主要原因是由于机构改革划入老龄健康服务中心,增加高龄老人生活保健补贴及相关工作经费等预算支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出18229.94万元,较上年增加8135.28万元,主要原因是由于机构改革划入老龄健康服务中心,增加高龄老人生活保健补贴及相关工作经费等预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出18229.94万元,其中:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)487.02万元,较上年减少92.29万元,主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费比例降至16%;

(2)老年福利(2081002)6615.56万元,较上年增加6615.56万元,主要原因为机构改革划入老龄健康服务中心,增加高龄老人生活保健补贴预算支出6615.56万元;

(3)行政运行(2010601)505.54万元,较上年减少75.84万元,主要原因是2020年度预算财政统发工资(事业)从行政运行(2010601)划入其他卫生健康管理事务支出(2100199)支出;

(4)其他卫生健康管理事务支出(2100199)323.6万元,较上年增加136.11万元,主要原因是2020年度预算财政统发工资(事业)从行政运行(2010601)划入其他卫生健康管理事务支出(2100199)支出;

(5) 中医(民族)医院(2100202)361.8万元,较上年增加341.8万元,主要原因是2020年度碑林区中医院独立运行,需单独设置中医(民族)医院支出财政非统发工资(差额)361.8万元;

(6)其他公立医院支出(2100299)69万元,较上年减少1万元,主要原因是相关预算支出减少1万元;

(7)城市社区卫生机构(2100301)1920.62万元,较上年增加20.44万元,主要原因是财政非统发工资(差额)预算支出增加;

(8)其他基层医疗卫生机构支出(2100399)588.38万元,较上年增加38.89万元,主要原因是基层医疗机构基本药物制度中央、省级、市级补助资金增加38.89万元;

(9)疾病预防控制机构(2100401)942.29万元,较上年增加381.86,主要原因是预防性健康体检经费投入增加,事业人员有所增加;

(10)卫生监督机构(2100402)453.82万元,较上年增加67.48万元,主要原因是开展卫生监督工作所需要的经费增加,事业人员增加;

(11)妇幼保健机构(2100403)388.6万元,较上年增加58.17万元,主要原因是两癌筛查项目经费增加;

(12)基本公共卫生服务(2100408)3802.95万元,较上年增加329.25万元,主要原因是基本公共卫生经费中央、市级补助资金增加,服务人口数也有所增加;

(13)重大公共卫生专项(2100409)56.53万元,较上年增加14.17万元,原因是重大传染病防控经费投入增加;

(14)突发公共卫生事件应急处理(2100410)3万元,较上年减少2万元;

(15)其他公共卫生支出(2100499)184.5万元,较上年增加127.6万元,主要原因是增加免费产前筛查和新生儿筛查市级补助;

(16)中医(民族医)药专项(2100601)2万元,较上年减少3万元;

(17)计划生育服务(2100717)1298.94万元,较上年增加597.41万元,主要原因是计划生育家庭奖励扶助项目中央、省级、市级补助资金增加;

(18)其他计划生育事务支出(2100799)177.47万元,较上年减少68.86万元,主要原因是计划生育家庭奖励扶助资金减少;

(19)行政单位医疗(2101101)10.69万元,较上年增加3.22万元,主要原因是生育保险与医疗保险合并;

(20)事业单位医疗(2101102)34.48万元,较上年增加6.52万元,生育保险与医疗保险合并,人员较去年也有所增加;

(21)其他行政事业单位医疗支出(2101199)3.15万元,较上年减少2.39万元,原因是生育保险与医疗保险合并。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，2020年本部门当年一般公共预算支出18229.94万元,其中:

工资福利支出(301)4606.7万元,较上年增加537.77万元,主要原因是工资增量增加,人员较去年有所增加,人员支出较去年大幅提高;

商品和服务支出(302)6896.38万元,较上年增加984.82万元,主要原因是开展卫生健康服务工作的经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)6694.33万元,较上年增加6605.16万元,主要原因是机构改革划入老龄健康服务中心,增加高龄老人生活保健补贴等预算支出;

资本性支出(310)32.53万元,较上年增加7.53万元,主要原因是购买专用设备的支出增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，2020年本部门当年一般公共预算支出18229.94万元,其中:

机关工资福利支出(501)792.01万元,较上年增加152.83万元,原因是人员增加,相应的基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等均有所增加;

机关商品和服务支出(502)5983.31万元,较上年增加796.86万元,原因是开展卫生健康服务工作的工作任务和工作经费增加;

对事业单位经常性补助(505)4727.76万元,较上年增加572.91万元,原因是原因是人员增加,相应的基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等均有所增加;

对事业单位资本性补助(506)32.53万元,较上年增加7.53万元,原因是购买专用设备的支出增加;

对个人和家庭的补助支出(509)6694.33万元,较上年增加6605.16万元,主要原因是机构改革划入老龄健康服务中心,增加高龄老人生活保健补贴预算支出,个人和家庭的补助其他支出专项资金增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.59万元,较上年减少2.8万元(-11.97%),减少的主要原因是本单位厉行节俭,节约公务用车运行维护费经费开支。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务接待费0.49万元,较上年减少0.3万元(-37.97%),减少的主要原因是迎检工作减少;公务用车运行费20.10万元,较上年减少2.5万元(-11.06%),减少的主要原因是本单位厉行节俭,尽量节约公务用车使用费用;公务用车购置费0万元,与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆27辆,单价20万元以上的设备6台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共252.19万元,其中政府采购货物类预算222.64万元、政府采购服务类预算29.55万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款18229.94万元,(重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排69.11万元,较上年增加17.06万元,主要原因是本单位机构人员增加、科室增加、职能增加,相应的机关运行所产生的费用增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

第四部分  公开报表

(见附表)

西安市碑林区卫生健康局

2020年2月14日

         附件：

西安市碑林区卫生健康局2020年部门综合预算公开报表.pdf