目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
西安市碑林区应急管理局（以下简称区应急管理局）是区政府工作部门，为正处级。区应急管理局对口联系市应急管理局、市地震局，承接市水务局水情旱情监测预警、市气象局气象灾害防御处置等相关职责。区应急管理局机关行政编制２０名。设局长１名，党委专职副书记１名，副局长３名；科级领导职数７名（含安全生产监察专员１名，副科级）。
主要职责：１、贯彻国家、省、市关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区相关规章制度，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。２、负责全区应急管理工作，指导各街道和区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。３、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。４、负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各街道应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 ５、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。６、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织区级权限内灾害应急处置工作。７、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。８、统筹全区应急救援力量建设，负责消防、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调指导街道和社会应急救援力量建设。９、依法负责全区消防管理工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。１０、指导协调全区水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。１１、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省、市、区救灾款物并监督使用。１２、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。１３、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。１４、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。１５、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。１６、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。１７、有关消防工作按中、省、市有关改革部署实施。１８、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。１９、负责本部门、本系统、本行业安全生产管理工作。２０、承办区委、区政府交办的其他工作任务。
二、２０２０年度部门工作任务
１．强化责任落实，完善安全生产责任体系。
２．加强宣教培训，大力提高全民安全素质。
３．突出监管重点，坚决杜绝较大及较大以上事故的发生。
４．加大查治力度，持续抓好双预防机制和安全生产大检查活动。
５．夯实安全基础，不断提升安全生产水平。
确保全区工矿商贸生产安全事故死亡人数不突破市安委会下达的年度考核控制指标，杜绝较大及较大以上生产安全事故，努力减少一般事故，确保全区安全生产形势持续稳定向好。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算是部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制３９人，其中行政编制２０人、事业编制１９人；实有人员３２人，其中行政１９人、事业１３人。单位管理的退休人员４人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入１０２３．７４万元，其中一般公共预算拨款收入１０２３．７４万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加１７５．３２万元，主要原因是由于机构改革人员增加，人员经费增加，新办公场所租赁费增加１５１．９６万元；２０２０年本部门预算支出１０２３．７４万元，其中一般公共预算拨款支出１０２３．７４万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加１７５．３２万元，主要原因是由于机构改革人员增加，人员经费增加，新办公场所租赁费增加１５１．９６万元。
（二）财政拨款收支情况。
２０２０年本部门财政拨款收入１０２３．７４万元，其中一般公共预算拨款收入１０２３．７４万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加１７５．３２万元，主要原因是由于机构改革人员增加，人员经费增加，新办公场所租赁费增加１５１．９６万元；２０２０年本部门财政拨款支出１０２３．７４万元，其中一般公共预算拨款支出１０２３．７４万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加１７５．３２万元，主要原因是由于机构改革人员增加，人员经费增加，新办公场所租赁费增加１５１．９６万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出１０２３．７４万元，较上年增加１７５．３２万元，主要原因是由于机构改革人员增加，人员经费增加，新办公场所租赁费增加１５１．９６万元。
２、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门２０２０年一般公共预算支出１０２３．７４万元，其中：
（１）行政运行（２２４０１０１）４０１．７７万元，较上年增加１０９．９６万元，原因是机构改革人员增加；
（２）一般行政管理事务（２２４０１０２）２５７．２６万元，较上年增加１３５．７６万元，原因是新增新办公场所租赁费增加１５１．９６万元；
（３）安全监管（２２４０１０６）９５万元，较上年减少３５．３６万元，原因压缩经费支出；
（４）安全生产基础（２２４０１０７）５０万元，较上年减少５０万元，原因压缩经费支出；
（５）应急管理（２２４０１０９）５０万元，较上年减少５０万元，原因压缩经费支出；
（６）地震监测（２２４０５０４）９万元，较上年增加９万元，原因机构改革，职责增加，是新增预算科目；
（７）其他应急管理支出（２２４０１９９）１１０．４７万元，较上年增加５４．４３万元，原因是机构改革人员增加；
（８）机关事业单位基本养老保险交费支出（２０８０５０５）３９万元，较上年增加２．９９万元，原因是机构改革人员增加；
（９）行政单位医疗（２１０１１０１）８．６５万元，较上年增加２．５９万元，原因是机构改革人员增加；
（１０）事业单位医疗（２１０１１０２）２．６１万元，较上年增加１．４８万元，原因是机构改革人员增加；
（１１）其他行政事业单位医疗（２１０１１９９）０．６０万元，较上年减少０．１９万元，原因社保改革；
３、支出按经济科目分类的明细情况。
（１）２０２０年本部门当年一般公共预算支出１０２３．７４万元，其中：
工资福利支出（３０１）５２３．２７万元，较上年增加１７５．０４万元，上升４２．８８％，原因是机构改革人员增加；
商品和服务支出（３０２）４９９．８５万元，较上年增加１７．８６万元，上升３．７％，原因新增地震监测项目、新办公场所租赁费等；
对个人和家庭的补助支出（３０３）０．６１万元，较上年增加０．４１万元，原因是机构改革人员增加；
（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
２０２０年本部门当年一般公共预算支出１０２３．７４万元，其中：
工资福利支出（３０１）５２３．２７万元，较上年增加１７５．０４万元，上升４２．８８％，原因是机构改革人员增加；
商品和服务支出（３０２）４９９．８５万元，较上年增加１７．８６万元，上升３．７％，原因新增地震监测项目、新办公场所租赁费等；
对个人和家庭的补助支出（３０３）０．６１万元，较上年增加０．４１万元，原因是机构改革人员增加；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出９．６万元，较上年减少２．８万元（２２．５８％），减少的主要原因是压缩经费支出，减少开支。其中：２０１９年和２０２０年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置经费预算；公务接待费０万元，较上年减少０．５万元，公务用车运行费９．６万元，较上年减少２．３万元（１９．３３％），减少的主要原因是压缩经费支出，减少开支。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
文字说明。示例：截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆４辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年当年本部门政府采购预算共５０万元，其中政府采购货物类预算０万元、政府采购服务类预算５０万元、政府采购工程类预算０万元（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款１０２３．７４万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排３８．５９万元，较上年增加１３．５６万元，主要原因是机构改革人员增加。
十一、专业名词解释
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
２．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
３．公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
第四部分 公开报表
（见附表）
西安市碑林区应急管理局
２０２０年２月１３日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
