目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、贯彻执行民族宗教方针政策和法律法规，并指导协调有关部门落实党的民族宗教政策。
2、依法管理民族宗教事务，维护少数民族合法权益、保护公民宗教信仰自由，促进民族团结和睦，宗教和谐稳定。
3、推动各民族和宗教界人士爱国主义、民族团结教育，开展民族团结进步活动，配合有关部门促进少数民族经济、教育、文化、体育等事业的发展。
4、指导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范和打击非法宗教活动。
5、完成区委、区政府交办的涉及民族宗教方面的其他工作。
碑林区民族宗教事务局是区政府组成部门，无内设科室。
二、2020年年度部门工作任务
1、深入学习宣传贯彻执行党和国家的民族政策。
2、扎实做好民族宗教领域维护稳定工作。
3、深入开展民族团结进步宣传教育和创建活动。
4、大力培养选拔少数民族干部。
5、依法加强和创新宗教事务管理。
6、深入开展和谐寺观教堂创建活动，继续开展宗教政策法规学习月活动，支持宗教界开展公益慈善活动。
7、加强调查研究和信息工作。
8、进一步加强机关自身建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入86.35万元，其中一般公共预算拨款收入86.35万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加2.2万元，主要原因是人员支出增加；2020年本部门预算支出86.35万元，其中一般公共预算拨款支出86.35万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加2.2万元，主要原因是人员支出增加。
（二）财政拨款收支情况
2020年本部门财政拨款收入86.35万元，其中一般公共预算拨款收入86.35万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2.2万元，主要原因是人员支出增加；2020年本部门财政拨款支出86.35万元，其中一般公共预算拨款支出86.35万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2.2万元，主要原因是人员支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年本部门一般公共预算拨款支出86.35万元，较上年增加2.2万元，主要原因是人员支出增加。
单位：万元
2、支出按功能科目分类的明细情况
单位：万元
本部门2020年一般公共预算支出86.35万元，其中：
（1）行政运行（2012301）77.74万元，较上年增加4.65万元，原因是人员支出增加；
（2）一般行政管理事务（2012302）0.5万元，与上年持平；
（3）民族工作专项（2012304）1万元，较上年减少1.5万元，原因是压缩民族宗教工作经费；
（4）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）5.48万元，较上年减少1.08万元，原因是养老保险单位缴费比例降低；
（5）行政单位医疗（2101101）1.63万元，较上年增加0.31万元，原因是2020年医疗保险缴费比例提高；
（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.08万元，较上年减少0.11万元，原因是2020年生育保险并入医疗保险。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：
单位：万元
工资福利支出（301）68.43万元，较上年增加4.88万元，原因是人员支出增加；
商品和服务支出（302）17.90万元，较上年减少2.68万元，原因是压缩项目业务经费；
对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，与上年持平。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明:
单位：万元
2020年本部门一般公共预算支出86.35万元，其中：
机关工资福利支出（501）68.43万元，较上年增加4.88万元，原因是人员支出增加；
机关商品和服务支出（502）17.40万元，较上年减少3.18万元，原因是压缩项目业务经费；
机关资本性支出（503）0.5万元，原因是2020年新增科目。
对个人和家庭的补助支出（509）0.02万元，与上年持平。
（3）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并以公开空表。
（4）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.6万元，原因是2020年未有“三公”经费预算。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）、公务用车运行维护和公务用车购置的预算。公务接待费0.3万元，较上年减少0.3万元，原因是2020年未有公务接待经费预算。培训费0.3万元，较上年减少0.3万元，原因是减少培训费用。会议费0万元，与上年持平。
本部门无2019年结转的‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年本部门政府采购预算共1.25万元，其中政府采购货物类预算1万元、政府采购服务类预算0.25万元、政府采购工程类预算0万元。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款13万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
2020年机关运行经费预算安排4.9万元，较上年增加0.32万元，主要原因是工会经费增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
第四部分 公开报表
（见附表）
陕公网安备 61010302000265号
