中共西安市碑林区委老干部工作局
２０２０年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
１、贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟定有关离退休干部工作的管理办法。
２、全面落实离退休干部的政治待遇，围绕党的中心工作，组织引导离退休干部发积极作用，为党的事业增添正能量。
３、负责做好离退休干部政治思想建设和党组织建设，指导全区离退休干部党建工作。
４、督促检查落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇管理办法，共同做好离退休干部服务管理工作。
５、指导全区老干部活动场所及老年大学的建设和管理，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化和体育活动。
６、负责全区离退休干部信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作，接待外省市离退休干部。
７、负责异地老干部的接收安置，服务管理工作，指导做好老干部丧葬工作，落实好老干部遗属相关优抚政策。
８、负责本局党务政务财务和国有资产的管理工作。
９、负责本部门及下属事业单位安全生产工作。
１０、承办区委、区委组织部交办的其它工作任务。
中共西安市碑林区委老干部工作局是区委主管老干部工作的职能部门，归口区委组织部管理，为正处级。
二、２０２０年度部门工作任务
１．强化政治引领，加强意识形态工作，深化离退休干部正能量活动，教育引导在职党员和离退休干部增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”。
２．认真做好离退休干部管理服务工作，认真落实离休干部“两项待遇”，充分发挥老干部充分发挥老干部活动中心、老年大学文化健康养老阵地平台的重要作用。
３．加强离退休干部党组织建设，不断提升离退休干部党建工作水平，进一步落实好工作经费和离退休党支部书记工作补贴，激发离退休党组织活力。
４．持续深化正能量活动，引导老同志发挥政治、经验和威望优势，围绕我区中心工作，为区域经济社会发展和党的建设建言献策。坚持个人自愿、量力而行、便于开展的原则，引导离退休干部在关爱下一代、政策宣传、扶弱帮困、安全稳定等方面发挥余热。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门２０２０年部门预算编制范围的共有１个，即：西安市碑林区中共区委老干局（本级）
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制８人，其中行政编制４人、事业编制４人；实有人员１０人，其中行政６人、事业４人。单位管理的离退休人员５１人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入８７９．６９万元，其中一般公共预算拨款收入８７９．６９万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加５３．２２万元，主要原因是离休干部离休费调整；２０２０年本部门预算支出８７９．６９万元，其中一般公共预算拨款支出８７９．６９万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加５３．２２万元，主要原因是离休干部离休费调整。
（二）财政拨款收支情况。
２０２０年本部门财政拨款收入８７９．６９万元，其中一般公共预算拨款收入８７９．６９万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加５３．２２万元，主要原因是离休干部离休费调整；２０２０年本部门财政拨款支出８７９．６９万元，其中一般公共预算拨款支出８７９．６９万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加５３．２２万元，主要原因是离休干部离休费调整。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出８７９．６９万元，较上年增加５３．２２万元，主要原因是离休干部离休费调整。
２、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门２０２０年当年一般公共预算支出８７９．６９万元，其中：
（１）行政运行（２０１３６０１）８２．９４万元，较上年增加１２．７９万元，原因是人员经费调整；
（２）一般行政管理事务（２０１３６０２）２５．５万元，较上年减少１．５万元，原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出；
（３）其他共产党事物支出（２０１３６９９）７１．９４万元，较上年增加６４．１５万元，原因是人员经费调整；
（４）行政单位离退休（２０８０５０１）６２７．２万元，较上年增加７．０５万元，原因是离休干部离休费调整；
（５）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）１１．５万元，较上年减少０．８９万元，原因是基本养老保险缴费比例调整；
（６）军队移交政府的离退休人员安置（２０８０９０２）５７万元，较上年增加１６．４１万元，原因是离休干部离休费调整；
（７）行政单位医疗（２０１１０１）２．２１万元，较上年增加０．７７万元，原因是基本医疗保险缴费比例调整；
（８）事业单位医疗（２０１１０２）１．２１万元，较上年增加０．１９万元，原因是基本医疗保险缴费比例调整；
（９）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）０．１９万元，较上年减少０．１８万元，原因是基本医疗保险缴费比例调整。
３、支出按经济科目分类的明细情况。
（１）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
２０２０年本部门当年一般公共预算支出８７９．６９万元，其中：
工资福利支出（３０１）１４８．１９万元，较上年增加２９．１７万元，原因是人员工资调整，所以经费增加；
商品和服务支出（３０２）７６．０７万元，较上年增加０．６９万元，原因是工会经费比例调整。
对个人和家庭的补助支出（３０３）６５５．４３万元，较上年增加２３．３６万元，原因是离休干部离休费调整。
（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
２０２０年本部门当年一般公共预算支出８７９．６９万元，其中：
机关工资福利支出（５０１）１４８．１９万元，较上年增加２９．１７万元，原因是人员工资调整，所以经费增加；
机关商品和服务支出（５０２）７６．０７万元，较上年增加０．６９万元，原因是工会经费比例调整。
对个人和家庭的补助支出（５０９）６５５．４３万元，较上年增加２３．３６万元，原因是离休干部离休费调整。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出２．５万元，较上年增加０．１万元（４．１７％），增加的主要原因是增加了公务接待费。其中：因公出国（境）经费０万元，较上年无变化；公务接待费０．１万元，较上年增加０．１万元（１００％），增加的主要原因是因工作原因需要调整公务接待费；公务用车运行费２．４万元，较上年无变化；公务用车购置费０万元，较上年无变化。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆０辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年当年本部门政府采购预算共７．１万元，其中政府采购货物类预算５．３万元、政府采购服务类预算１．８万元、政府采购工程类预算０万元（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款８７９．６９万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排５０．５７万元，较上年增加２．１９万元，主要原因是离休干部离休费调整。
十一、专业名词解释
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（见附表）
中共西安市碑林区委老干部工作局
２０２０年２月１３日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
