中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室
２０２０年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室（简称区委巡察办）成立于２０１７年６月（碑编发〔２０１７〕４号），规格为正处级，内设综合科、督办科。区委巡察办主要职责：
１．向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；
２．统筹、协调、指导巡察组开展工作；
３．承担政策研究、制度建设等工作；
４．落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；
５．对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；
６．协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；
７．按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员培训、考核、监督和管理；
８．为巡察组开展工作提供保障；
９．向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；
１０．办理区委巡察工作领导小组交办的其它事项。
二、２０２０年度部门工作任务
２０２０年全区顺利开展巡察工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制１２人（巡察办６人，巡察组６人），其中行政编制１２人；实有人员１２人，其中行政１２人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入２０８．３３万元，其中一般公共预算拨款收入１９５．６３万元，２０２０年本部门预算收入较上年减少４５．５４万元，主要原因是压减部门公共预算；２０２０年本部门预算支出２０８．３３万元，其中一般公共预算拨款支出１９５．６３万元，２０２０年本部门预算支出较上年减少４５．５４万元，主要原因是压减部门公共支出。
（二）财政拨款收支情况。
２０２０年本部门财政拨款收入２０８．３３万元，其中一般公共预算拨款收入１９５．６３万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年减少４５．５４万元，主要原因是压减部门公共预算；２０２０年本部门财政拨款支出２０８．３３万元，其中一般公共预算拨款支出１９５．６３万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加减少４５．５４万元，主要原因是压减部门公共支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出２０８．３３万元，较上年减少４５．５４万元，主要原因是压减部门公共预算。
２、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门２０２０年当年一般公共预算支出２０８．３３万元，其中：
（１）行政运行（２０１０６０１）１２９．３５万元，较上年增加１１．２２万元，原因是２０２０年巡察组的人员将由巡察办统一管理；
（２）一般行政管理事务（２０１０６０２）６６．２８万元，较上年减少５４．７２万元，原因是压减部门公共预算；
（３）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）９．８万元，较上年减少２．２４万元，原因是压减部门公共预算；
（４）行政单位医疗（２１０１１０１）２．７７万元， 较上年增加０．４２万元，原因是２０２０年巡察组的人员将由巡察办统一管理；
（５）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）０．１３万元， 较上年减少０．２２万元，原因是压减部门公共预算。
３、支出按经济科目分类的明细情况。
（１）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
２０２０年本部门当年一般公共预算支出２０８．３３万元，其中：
工资福利支出（３０１）１２９．９万元，较上年增加８．５万元，原因是２０２０年巡察组的人员将由巡察办统一管理；
商品和服务支出（３０２）７８．３６万元，较上年减少５４．０５万元，原因是压减部门公共支出；
对个人和家庭的补助支出（３０３）０．０７万元，较上年增加０．０１万元，原因是２０２０年巡察组的人员将由巡察办统一管理。
（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
２０２０年本部门当年一般公共预算支出２０８．３３万元，其中：
机关工资福利支出（５０１）１２９．９万元，较上年增加８．５万元，原因是２０２０年巡察组的人员将由巡察办统一管理；
机关商品和服务支出（５０２）１２．０８万元，较上年减少１２０．３３万元，原因是压减部门公共支出；
社会福利和救助（５０９）０．０７万元，较上年减少０．０１万元，原因是２０２０年巡察组的人员将由巡察办统一管理。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出３．９万元，较上年增加０万元（０％）。其中：公务接待费０．５万元，公务用车运行费３．４万元，较上年无变化；２０１９年和２０２０年本部门无公务用车购置费预算，无因公出国（境）经费预算。
七、部门政府采购情况说明
２０２０年当年本部门政府采购预算共２０．４万元，其中政府采购货物类预算１１．４万元、政府采购服务类预算９万元。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款２０８．３３万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排１２．０８万元，较上年增加０．６７万元，主要原因是２０２０年巡察组的人员将由巡察办统一管理。
十一、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
２． 巡察组：根据区委工作需要设立３巡察组，编制６人，在巡察工作领导小组领导下承担巡察任务。
第四部分 公开报表
（见附表）
以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。
中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室
２０２０年２月１４日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
