西安市碑林区红十字会
２０２０年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
１、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，贯彻国家总会和省、市红十字人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作的开展。
２、开展备灾、救灾、救助、救护工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠；组织社会力量，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助。
３、开展红十字青少年活动，进行人道主义和社会主义两个文明的教育和培训。
４、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作；组织群众和志愿者参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
５、组织红十字会会员和志愿者，开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。
６、协助政府开展献血献骨髓的组织、宣传和动员工作；参与器官、遗体自愿捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。
７、参加国际人道主义救援工作；协助政府开展对台工作；开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作。
８、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则，并依照有关规定开展工作。
９、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。
１０、依法开展社会募捐活动，在车站、宾馆、商场、旅游景点等公共场所设立募捐箱，并进行管理。
二、２０２０年度部门工作任务
１、会员及志愿者招募。做好会员的发展、登记、管理工作，成立各种功能的红十字志愿服务队伍。
２、红十字救助活动。大力开展红十字“博爱送万家”系列活动，做好弱势群体救助工作及突发灾情救助等。
３、红十字救护活动。大力开展系列应急救护知识培训，提升群众自救、互救能力。
４、红十字宣传。以节日、纪念日为契机，开展红十字会法和红十字应急救护、遗体器官捐献、天使计划项目等知识宣传，提升红十字知晓率和影响力。
５、红十字志愿服务活动。针对患有自闭症、发育迟缓儿童，社区群众等弱势群体，开展系列志愿服务活动。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门为独立核算预算单位，无二级单位。
纳入本部门２０１９年部门预算编制范围的二级预算单位共有０个，包括：
涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制５人，其中行政编制０人、事业编制５人；实有人员３人，其中行政１人、事业２人。单位管理的离退休人员０人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入５２．６１万元，其中一般公共预算拨款收入５２．６１万元、政府性基金拨款入０万元，２０２０年本部门预算收较上年减少１６．８万元，主要原因是压缩开支；２０２０年本部门预算支出５２．６１万元，其中一般公共预算拨款支出５２．６１万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年减少１６．８万元，主要原因是压缩开支。
（二）财政拨款收支情况。
２０２０年本部门财政拨款收入５２．６１万元，其中一般公共预算拨款收入５２．６１万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年减少１６．８万元，主要原因是压缩开支；２０２０年本部门财政拨款支出５２．６１万元，其中一般公共预算拨款支出５２．６１万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年减少１６．８万元，主要原因是压缩开支。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出５２．６１万元，较上年减少１６．８万元，主要原因是压缩开支。
２、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门２０２０年当年一般公共预算支出５２．６１万元，其中：
（１）行政运行（２０８１６０１）１７．４２万元，较上年减少１３．９８万元，原因是压缩开支；
（２）一般行政管理事务（２０８１６０２）５万元，较上年减少２万元，原因是压缩开支；
（３）其他红十字事业支出（２０８１６９９）２５．８７万元，较上年增加２．２４万元，原因是人员经费增多；
（４）行政单位医疗（２１０１１０１）０．４７万元，较上年减少０．３４万元，原因是保险费率降低；
（５）事业医疗保险（２１０１１０２）０．４９万元，较上年增加０．０８万元，原因是工资调标，基数增加；
（６）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）０．０５万元， 较上年减少０．１４万元，原因是工资调标，基数增加。
（７）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）３．３１万元，较上年减少２．６６万元，原因是保险费率降低。
３、支出按经济科目分类的明细情况。
２０２０年本部门当年一般公共预算支出５２．６１万元， 其中：
工资福利支出（３０１）４４．２２万元，较上年减少１４．８８万元，原因是人员减少；
商品和服务支出（３０２）８．２万元，较上年减少１．９３万元，原因是压缩开支；
对个人和家庭的补助支出（３０３）０．１９万元，与上年持平。
（２）２０２０年本部门当年一般公共预算支出５２．６１万元，
其中：
对事业单位经常性补助（５０５）５２．４２万元，较上年减少１６．８１万元，原因是压缩开支；
对个人和家庭的补助（５０９）０．１９万元，与上年持平。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
应说明“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出２．５万元，较上年增加０．１万元，原因是车辆年限增加，运行维护保养费增加。其中：因公出国（境）经费０万元，较上年无变化；公务接待费０万元，较上年无变化；公务用车运行维护费２．５万元， 较上年增加０．１万元，原因是车辆年限增加，运行维护保养费增加；公务用车购置费０万元，较上年无变化。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆１辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年当年本部门政府采购预算共４．７万元，其中政府采购货物类预算４．７万元（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款５２．６１万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排２．８１万元，与上年持平。
十一、专业名词解释
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
２． 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补 助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住 房公积金等。
第四部分 公开报表
（见附表）
西安市碑林区红十字会
２０２０年２月１３日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
