目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制定本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。
2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。
3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。
4、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划。
5、加强执法队伍建设，做好法律宣传、法律服务工作。
6、广开就业门路，积极安置待业青年。做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。
7、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。
8、负责街道的科技、文化、市民教育、人防等工作。
9、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
10、负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
11、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。
12、承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)机构设置
本单位设置12个科室，包括党工委办公室、行政办公室、社会事务管理科、卫计和计划生育办公室、城市管理科、安全生产监督管理科、经济发展科、文化事业服务站、治污减霾办、司法所、环境卫生管理所、劳动保障所。
二、2020年度部门工作任务
2020年街道工作思路，按照区委区政府的安排部署，打造“科教医新街区”目标，补短板、抓落实，各项指标“争一进三”，确保圆满完成各项工作任务。
（一）挖掘经济增长新动能。继续深挖项目，继续紧盯西工大、西北大、省医院等重点单位，摸排设备购置项目，同时跟踪走访中交一公院棚户区改造、大学东路改造等项目，确保项目及早入库，对固投、商品房指标形成有效支撑。挖掘“四经普”优质企业信息，逐一走访核实。按照行业和社区进行科学划分，逐户了解企业经营状况，更新楼宇地图，并协调解决企业生产经营中存在的问题。同时，做好数据盯报和上门指导，对下滑严重的企业予以更多关注，及时沟通，争取企业支持配合。
（二）打造城市治理新亮点。结合城市数字化网格管理，这一新的管理模式，整合城市管理资源，采用万米单元网格管理法、城市部件管理法与12342服务热线相结合的方式，整合利用视频资源，创建城市综合管理新模式，实现了城市管理的信息化、标准化、动态化，做到及时发现、处理与解决城市运行中出现的多种问题，逐步建立分工明确、责任到位、沟通快捷、反应快速、处置及时、运转高效的城市综合管理长效机制。继续加大违建拆除力度，严格控制新增违建行为，对需强制拆除的违法建(构)筑物，按照法定程序组织实施，保证依法行政。建立台账，按月销号，指派专人跟进违建拆除工作，及时进行统计汇总，按时上报，确保两拆工作高效、有序开展。
（三）创新治乱防霾新办法。细化“铁腕治霾·保卫蓝天”措施，强化“网格化”管理；夯实“三长制”、“逢九必动”，做到“面子”、“里子”一个样。大力整治占道经营、乱停乱放等违法行为；全面开展扬尘污染、有机废气等专项治理，加大治污减霾网格化管理三、四级工作监督平台建设，确保污染问题快速整改，隔天复查，形成问题闭环。持续监督餐饮单位使用清洁能源和油烟治理，重点检查餐饮单位定期清洗油烟净化器，减少油烟直排污染；加大辖区新建绿化面积，加快推进立体绿化，打造新型街区景观，营造共建共享良好氛围。及时督促未完成燃气锅炉低氮改造的锅炉产权单位尽快完成改造任务，积极配合区环保监察大队做好剩余未改造单位的燃气锅炉排放监测、行政执法和检查验收工作。
（四）细化服务惠民新举措。切实做好为民服务“最后一公里”。延伸小顾姐工作室的品牌服务内容，探索小顾姐工作室网络服务平台。继续加大对社区建设、居家养老、老旧小区环境提升等工作的投入力度，打造宜居舒适生活环境。实施“就业促进计划”，有效提高创业成功率。整合卫计资源，加强与辖区友谊及交通社区卫生服务中心的联系沟通，实现技术服务业务对接，积极稳妥推进全面两孩政策，提高公共卫生计生服务覆盖率，推动各项社会事业全面发展。
（五）焕发老旧小区新气象。加强老旧小区改造的政策宣传，运用微信、电视、广播等媒体进行宣传引导，用老百姓一读就通一看就明白的形式，公开透明地讲明白老旧小区改造是怎么回事，政府会提供什么服务，居民该承担什么样的义务。老旧小区的改造提升工作，以为民惠民为出发点，以完善老旧小区市政配套设施为切入点，顺应群众期盼，重点解决居民的供水、供电、供气等问题，对小区建筑物本体和周边环境进行适度提升。坚持以居民为主体，充分运用“共同缔造”理念和方法，调动居民群众的积极性，参与规划方案、项目实施、长效管理等老旧小区改造提升全过程，实现共谋、共建、共管、共评、共享。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区张家村街道办事处（本级）预算，无所属二级单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制91人，其中行政编制32人、事业编制59人；实有人员89人，其中行政29人、事业60人。单位管理的离退休人员139人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2020年本部门预算收入2252.65万元，其中一般公共预算拨款收入2252.65万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加275.64万元，主要原因是人员工资支出、住房公积金、养老保险职业年金、四险等及办公经费增加；2020年本部门预算支出2252.65万元，其中一般公共预算拨款支出2252.65万万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加275.64万元，主要原因是人员工资支出、住房公积金、养老保险职业年金、四险等及办公经费增加。
（二）财政拨款收支情况
2020年本部门预算收入2252.65万元，其中一般公共预算拨款收入2252.65万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加275.64万元，主要原因是人员工资支出、住房公积金、养老保险职业年金、四险等及办公经费增加；2020年本部门预算支出2252.65万元，其中一般公共预算拨款支出2252.65万万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加275.64万元，主要原因是人员工资支出、住房公积金、养老保险职业年金、四险等及办公经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2252.65万元，较上年增加275.64万元，主要原因是人员工资支出、住房公积金、养老保险职业年金、四险等及办公经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2020年当年一般公共预算支出2252.65万元，其中：
（1）行政运行（2010601）577.25万元，较上年增加9.42万元，原因是人员经费支出增加；
（2）一般行政管理事务（2010602）16.70万元，较上年减少4.01万元，原因是厉行节约，减少购置；
（3）派驻派出机构( 2011105)12万元，较上年无增减变化。
（4）其他文化和旅游支出( 2070199）87.42万元，较上年增加6.73万元，主要原因是人员经费支出增加。
（5）其他民政管理事务支出（2080299）71.03元，较上年减少21.07万元，主要原因是人员经费支出减少。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.29万元，较上年减少31.99万元，主要原因是部分在职人员退休。
（7）其他计划生育事务支出（2100799）87.97万元，较上年减少4.77万元，主要原因是人员经费支出减少。
（8）行政单位医疗（2101101）11.61万元，较上年减少0.73万元，主要原因人员减少。
（9）事业单位医疗（2101102）18.33万元，较上年增加1.3万元，主要原因人员增加。
（10）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.28万元，较上年减少0.97万元，主要原因人员减少。
（11）其他环境保护管理事务支出（2110199）127.36万元，较上年增加7.51万元，主要原因是人员经费增加。
（12）城管执法 （2120104）318.8万元，较上年增加238.41万元，主要原因是罚没支出增加。
（13）其他城乡社区管理事务支出（2120199）816.62万元，较上年增加74.35万元，主要原因是人员经费支出及城市建设与管理支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2020年本部门当年一般公共预算支出2252.65万元，其中：
工资福利支出（301）1355.55万元，较上年减少19.03万元，原因是人员经费减少；
商品和服务支出（302）893.85万元，较上年增加294.98万元，原因是其他行政事业性收费收入预算增加；
对个人和家庭的补助支出（303）3.25万元，较上年减少0.31万元，原因是人员变动，支出减少；
（2）2020年本部门当年一般公共预算支出2252.65万元，其中：
机关工资福利支出（501）1355.55万元，较上年减少19.03万元，原因是人员经费减少；
机关商品和服务支出（502）893.85 万元，较上年增加294.98万元，原因是收费返还预算增加；
对个人和家庭的补助（509）3.25万元，较上年减少0.31万元，原因是人员变动，支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.49万元，较上年减少0.51万元（5.1%），减少的主要原因是减少的主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费及公务用车购置经费预算。公务接待费3万元，较上年无增减变化，无变化主要原因是2020年未有公务接待经费预算；公务用车运行维护费6.49万元，较上年减少0.51万元（7.29%），减少的主要原因是加强了公务用车管理，同时减少了市内公务用车次数，节约了用车成本，减少了开支；公务用车购置费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是无公务用车购置费。2020年培训费和会议费为0万元，与上年持平。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共208.6万元，其中政府采购货物类预算16.7万元、政府采购服务类预算124.4万元、政府采购工程类预算33.75万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2252.65万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排893.85万元，较上年增加294.98万元，主要原因是人员工资支出、住房公积金、养老保险职业年金、四险等及办公经费增加。本部门无2019年结转的财政拨款支出中的机关运行经费。
十一、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的本年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出之外，财政预算专款安排的支出。
4、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费，车辆购置及运行费，公务接待费三项经费。
第四部分 公开报表
（见附表）
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
西安市碑林区张家村街道办事处
2020年2月14日
附件：张家村预算公开.xls
陕公网安备 61010302000265号
