中共西安市碑林区委办公室2020年部门综合预算

中共西安市碑林区委办公室

２０２０年部门综合预算

目　　录

第一部分　　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、２０２０年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　　收支情况

五、２０２０年部门预算收支说明

第三部分　　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　　　公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共西安市碑林区委办公室是协助区委处理日常工作的机构。１、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务；２、负责区委文件的批办及日常文书的处理工作，承办区委文件、文稿的起草；３、负责区委领导的公务活动安排，区委各种会议的会务、文稿的起草；４、负责中央及省、市各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；５、围绕区委的工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；６、负责区委机关财务、固定资产等行政管理和生活保障工作；７、完成区委及区委领导交办的其他工作。根据上述职责，中共西安市碑林区委办公室为国家机关（行政）单位，设置有区委重大工作推进办公室、秘书科、综合科、督查室、政策法规科、档案管理科、调研改革科、机要和保密科、区信息中心（事业编制）；属一级预算单位，无基层单位。

二、２０２０年度部门工作任务

２０２０年，区委办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕区委中心工作，严纪律、抓作风，强素质、优服务，重协调、促落实，确保全年各项目标任务。一是围绕中心、服务大局，充分发挥参谋助手作用。紧紧围绕党中央的各项决策部署和省市区委的各项工作安排，坚持从全局的高度和领导的角度去思考、谋划和处理问题，锤炼精品，做好文稿起草；调查研究，服务领导决策；灵通信息，准确及时上报；督查问效，推动工作落实，力争做到参之有道、谋之有方、言之及时。二是规范高效、加强沟通，发挥好综合协调作用。坚持牵头抓总、统筹兼顾、协调推进，加强对办会活动、文电收发等工作的规范管理，增进与各街道各部门的沟通衔接，确保区委日常工作高效运转。规范公文运行程序，把好政治关、政策关和文字关，努力提高行文的准确性、权威性和实效性；完善电子政务内网，严格公文运转处理机制。严格执行机要工作２４小时值班制度，认真做好紧急重要电报、内部明传电报的收发、登记、分发、传阅工作。加强党史资料征编和研究、出版工作。三是提高工作标准，强化作风建设。围绕“奋斗一三五、走在最前列”要求，以全市“十项重点工作”为突破，增强大局意识、服务意识、责任意识，提升工作效率。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面查找办公室干部在思想、作风、能力、工作等方面存在的短板和不足，强化“创新、一流、务实、高效、担当”作风，引导党员干部规范行为界线、守住纪律底线。坚持民主集中制，凡“三重一大”事项，坚持做到集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门２０２０年部门预算编制范围的预算单位共有１个，包括：

四、部门人员情况说明

截止２０１９年底，本部门人员编制２９人，其中行政编制２５人、事业编制４人；实有人员２８人，其中行政２５人、事业３人。单位管理的离退休人员２人。

第二部分　　收支情况

五、２０２０年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入６０２．３２万元，其中一般公共预算拨款收入６０２．３２万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加１５９．６８万元，主要原因是职工人数增加，调整了公积金标准，以及工会经费增加导致人员工资福利支出增加；２０２０年本部门预算支出６０２．３２万元，其中一般公共预算拨款支出６０２．３２万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加１５９．６８万元，主要原因是人数增加，调整了公积金标准，以及工会经费增加导致人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

２０２０年本部门财政拨款收入６０２．３２万元，其中一般公共预算拨款收入６０２．３２万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加１５９．６８万元，主要原因是职工人数增加，调整了公积金标准，以及工会经费增加导致人员工资福利支出增加；２０２０年本部门财政拨款支出６０２．３２万元，其中一般公共预算拨款支出６０２．３２万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加１５９．６８万元，主要原因是职工人数增加，调整了公积金标准，以及工会经费增加导致人员工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出６０２．３２万元，较上年增加１５９．６８万元，主要原因是人数增加，调整了公积金标准，以及工会经费增加导致人员工资福利支出增加。

２、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门２０２０年当年一般公共预算支出６０２．３２万元，其中：

（１）行政运行（２０１３１０１）４２８．３万元，较上年增加１８７．５９万元，原因是人数增加，调整了公积金标准，以及工会经费增加导致人员工资福利支出增加；

（２）一般行政管理事务（２０１３１０２）１０７．３万元，较上年减少５５．７万元，原因是压缩项目支出；

（３）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（２０１３１９９）２２．７１万元，较上年增加１２．５７万元，原因是事业单位人员新增；

（４）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）３４．０３万元，较上年增加１０．８９万元，原因是养老保险缴费人数增加；

（５）行政单位医疗（２１０１１０１）９万元，较上年增加４．３１万元，原因为医疗保险缴费人数增加；

（６）事业单位医疗（２１０１１０２）０．４７万元，较上年增加０．２７万元，原因为缴费人数增加；

（７）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）０．５１万元，较上年减少０．２４万元，原因为２０２０年减少缴费科目。

３、支出按经济科目分类的明细情况。

（１）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

２０２０年本部门当年一般公共预算支出６０２．３２万元，其中：

工资福利支出（３０１）４５６．８９万元，较上年增加２０１．９６万元，原因是职工人数增加，导致人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（３０２）１４５．３２万元，较上年减少４２．２５万元，原因是压缩项目支出；

对个人和家庭的补助支出（３０３）０．１万元，较上年减少０．０４万元，原因是符合条件的人员减少。

（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

２０２０年本部门当年一般公共预算支出６０２．３２万元，其中：

机关工资福利支出（５０１）４５６．８９万元，较上年增加２０１．９６万元，原因是职工人数增加，导致人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（５０２）１４５．３２万元，较上年减少４２．２５万元，原因是压缩项目支出；

对个人和家庭的补助（５０９）０．１万元，较上年减少０．０４万元，原因是符合条件的人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

２０２０年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出１３．１万元，较上年减少２．３万元（１４．９％），减少的主要原因是压缩了公务接待和公车运行经费。其中：公务接待费１万元，较上年减少０．８万元（４４．４％），减少的主要原因是压缩经费；公务用车运行费１２．１万元，较上年减少１．５万元（１１％），减少的主要原因是压缩经费；２０１９年和２０２０年本部门无公务用车购置费，无因公出国（境）经费相关预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆２辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。

八、部门政府采购情况说明

２０２０年当年本部门政府采购预算共１４．７万元，其中政府采购货物类预算１４．７万元、政府采购服务类预算０万元、政府采购工程类预算０万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款６０万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排３８．０２万元，较上年增加１３．４５万元，主要原因是人数增加以及工会经费增加。

十一、专业名词解释

１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

２．工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

３．对个人和家庭的补助支出：　指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：　生活补助、住房公积金、奖励金等。　　　　

４．商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。　　　　

５．项目支出：指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分　　公开报表

（见附表）

以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

中共西安市碑林区委办公室

２０２０年２月１４日

相关附件：

中共西安市碑林区委办公室 2020年部门预算公开报表.xls