目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
根据《西安市碑林区审计局三定方案》，部门主要职责：贯彻执行法律法规，制定并组织实施专业领域审计工作规划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。主管全区审计工作。向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定。按照规定对区管党政主要领导干部以及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。依法检查审计决定执行情况，督促整改审计发现的问题。指导和监督内部审计工作。承办区委、区政府交办的其他事项。
机构设置：西安市碑林区审计局内设办公室、经济责任审计科、综合审计科（政府投资审计办公室）、行政事业审计科、审理稽核科。
二、２０２０年年度部门工作任务
深化财政审计、强化政府投资项目审计、做好经济责任审计、开展领导干部自然资源资产审计、碑林区国有资产管理使用情况的审计、强化民生项目审计、开展专项审计调查。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。
纳入本部门２０２０年部门预算编制范围的共有１个，即：西安市碑林区审计局本级（机关）。
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制１７人，其中行政编制１７人、事业编制０人；实有人员１７人，其中行政１７人、事业０人。单位管理的离退休人员１０人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
２０２０年本部门预算收入４０８．０６万元，其中一般公共预算拨款收入４０８．０６万元，２０２０年本部门预算收入较上年减少１１．７１万元，主要原因是财政减少对一般公共服务的投入力度以及罚没收入为０万元；２０２０年本部门预算支出４０８．０６万元，其中一般公共预算拨款支出３８０．０７万元、社会保障和就业支出２１．５４万元，卫生健康支出６．４５万元，２０２０年本部门预算支出较上年减少１１．７１万元，主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
２０２０年本部门预算收入４０８．０６万元，其中一般公共预算拨款收入４０８．０６万元，２０２０年本部门预算收入较上年减少１１．７１万元，主要原因是２０２０年罚没收入预算为０万元；２０２０年本部门预算支出４１９．７７万元，其中一般公共预算拨款支出３８０．０７万元、社会保障和就业支出２１．５４万元，医疗卫生计划生育支出６．４５万元，２０２０年本部门预算支出较上年减少１１．７１万元，主要原因是项目支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
２０２０年本部门一般公共预算拨款支出４０８．０６万元，较上年减少２．７１万元，主要原因是２０２０年罚没收入支出为０万元。
２、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门２０２０年一般公共预算支出４０８．０６万元，其中：
（１）行政运行（２０１０８０１）２６７．７５万元，较上年增加４１．３６万元，原因是人员增加，财政非统发工资增加；
（２）一般行政管理事务（２０１０８０２）１１２．３２万元，较上年减少４９．８８万元，原因是项目支出减少；
（３）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）２１．５４万元，较上年减少４．１５万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；
（４）行政单位医疗（２１０１１０１）６．０８万元，较上年增加１．２８万元，原因人员增加；
（５）其他行政单位医疗支出（２１０１１９９）０．３７万元，较上年减少０．３３万元，原因是今年较少生育保险支出科目。
３、支出按经济科目分类的明细情况。
（１）２０２０年本部门一般公共预算支出４０８．０６万元，其中：
工资福利支出（３０１）２７３．８０万元，较上年增加３５．２８万元，原因是人员增加；
商品和服务支出（３０２）１３３．７０万元，较上年减少４７．０１万元，原因是２０２０年委托业务费减少；
对个人和家庭的补助支出（３０３）０．５５万元，与去年基本一致。
（２）２０２０年本部门一般公共预算支出４０８．０６万元，其中：
机关工资福利支出（５０１）２７３．８０万元，较上年增加３５．２８万元，原因是人员增加；
机关商品和服务支出（５０２）１３３．７０万元，较上年减少４７．０１万元，原因是２０２０年委托业务费减少；
对个人及家庭的补助（５０９）０．５５万元，与去年基本一致。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
２０２０年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2．６万元，较上年增加0．1万元，主要原因为公务用车购买时间超过1０年，预算增加。其中：公务接待费0．2万元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费2．4万元，其中，公务用车购置费0．０万元，与上年持平，公务用车运行维护费2．4万元，较上年增加0．1万元，主要原因为公务用车购买时间超过1０年，预算增加。２０１９和２０２０年，本部门无因公出国（境）及会议费经费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆１辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０１９年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年本部门政府采购预算共６１．６０万元，其中政府采购货物类预算１．６０万元、政府采购服务类预算６０万元。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款１０１．４万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元。
十、机关运行经费安排说明
本部门２０１９年机关运行经费预算安排２１．３８万元，较上年增加２．８７万元，主要原因是人员增加，费用上升。
十一、专业名词解释
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
２．经济责任审计业务费：指为开展领导干部任期经济责任审计，监督、促进领导干部全面履行经济工作职责的支出。主要包括：日常办公开支，印发、购买宣传学习资料，举办全区党政领导干部及财务人员培训班，参加中、省、市各类学习培训，购置必要办公设施等。
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
