西安市碑林区文艺路街道办事处2020年部门综合预算

目　　录

第一部分　　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、２０２０年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　　收支情况

五、２０２０年部门预算收支说明

第三部分　　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　　　公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分　　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

文艺路街道办事处是西安市碑林区政府的派出机关，是代表区政府在街道地区行使相关管理职能的直接办事机构。主要承担地区经济发展、人民生产生活、环境卫生及保护、城市绿化及管理、社会安全及稳定、社区建设及服务等工作任务。

（一）主要职责

１、宣传和执行党的路线、方针、政策、和区委、区政府的决议、决定，制定本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。

２、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居民委员会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育管理和监督。区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表。受区委委托，负责发展党员工作。

３、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。

４、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。

５、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。

６、加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。

７、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的利益。

８、广开就业门路，积极安置待业青年，做好“两劳”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。

９、负责地区贯彻落实卫生和计划生育政策、法律、法规、规章。

１０、负责街道科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

１１、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。

１２、按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

１３、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。

１４、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市碑林区文艺路街道办事处设１２个职能科室：党工委办公室、行政办公室、社会事务管理科、城市管理科、卫生和计划生育综合管理办公室、经济发展科、安全生产监督管理所、文化事业服务站、治污减霾办、环境卫生管理所、劳动保障所、司法所。

二、２０２０年年度部门工作任务

２０２０年是中国共产党成立９９周年，是“全面小康”宏伟目标的实现之年，“十三五”规划的收官之年，是西安“迎十四运加快国家中心城市建设”的攻坚之年，我们将全面贯彻中央和省市区战略部署，以市委提出的十项重点工作为抓手，紧紧围绕区委、区政府决策部署，加快追赶超越步伐，只争朝夕，不负韶华，全面统筹推进街道各项工作。

（一）全力推动经济稳步增长。认真学习贯彻中央经济工作会议和省市区相关精神，及时学习掌握中省市区最新要求，结合街道实际，抓好贯彻落实。持续做好“四经普”后续工作，发掘培养可入库企业，及时清退不合统计标准企业，保障在库企业可持续发展，做好第七次“人口普查”相关工作；高度关注重点企业和项目，跟进鹏博大厦合作项目，推进李家分村、永华里小区改造项目；完善楼宇经济发展动态数据库，做好精品楼宇招商推介工作，发挥中铁第壹国际大型金融业、５００强企业，华清广场优质建筑设计企业，百瑞广场数码科技类企业，李家村服装城黄金珠宝类企业聚集效应，以商引商，全面推动地区招商引资工作。

（二）加大民生保障落实力度。坚持以居民群众为中心，深入推进“行政效能革命”，推动“１５分钟便民服务圈”建设，为街道便民大厅配备自助缴费机、自助查询机、营业执照打印机等硬件设施，优化服务流程，规范服务标准，切实提高办事效率和服务水平，真正打通服务群众“最后一公里”。推进社区公共服务创新改革，推行社区服务站“一窗办理＋ＡＢ岗”综合业务受理模式。坚持做好“１２３４５”市民热线、街道下沉事项等工作，全面落实各项惠民政策，做好困难群体慰问帮扶，做好医疗、养老、物业服务等普惠性、基础性、兜底性民生建设，从严从实做好为民服务各项工作，努力用干部“辛苦指数”换取群众“幸福指数”。

（三）全面提升城市治理水平。积极抢抓“迎十四运”新机遇，按照城市“规管建”新要求，充分发挥各级网格长作用，认真落实居民小区“院长制”，大力推进“四改两拆”工作，突出大气污染治理，深化扬尘治理，加强餐饮油烟污染防治，大力整治原煤散烧等问题，全面推进垃圾分类工作。紧盯占道经营、国卫复审、增绿美化、拆除违法建设、公厕改造提升、公共停车位建设等专项工作，扎实推进“三改一通一落地”，仔细研究城市治理工作存在的问题和解决方案，积极探索建立长效管理机制，用绣花功夫不断提升城市精细化管理水平，坚决打好污染防治攻坚战，推动城市功能和城市形象双提升。

（四）积极构建平安和谐社会。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，坚持用铁的手腕抓安全，用铁的规章促安全，用铁的纪律管安全。持续开展特种设备、燃气、建筑工地、人员密集场所等领域安全生产隐患排查整治，坚决杜绝麻痹松懈思想，最大限度消除安全隐患，把事故遏制在未发之际、化解在萌芽状态；持续加大问责力度，严格考评追责。深入推进扫黑除恶专项斗争工作，继续加大黑恶线索摸排力度，全面推动矛盾纠纷排查化解，对重点人实行“一对一”包抓，加强人员稳控，推动积案化解。全方位防范和遏制各类安全生产事故发生，确保辖区社会大局安全稳定。

（五）持续推进全面从严治党。深入抓好党的十九届四中全会精神学习贯彻落实，建立健全“不忘初心、牢记使命”制度，健全完善全面从严治党体制机制，推动全面从严治党持续向纵深推进，切实把全面从严治党主体责任落细落实落效。进一步抓好基层党组织标准化建设，丰富“三会一课”学习形式和内容，强化意识形态领域学习和教育，完善谈心谈话、干部管理机制，增强干部队伍政治规矩意识，驰而不息抓好干部作风建设，加大“三项机制”运用力度，稳定实施公务员职务与职级并行工作，刚性落实“两个责任”，强化年轻优秀干部锻炼培养，着力打造讲政治、守规矩、敢担当、善作为的干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区文艺路街道办事处（本级）预算，无所属二级预算单位预算。

四、部门人员情况说明

截止２０１９底，本部门人员编制８２人，其中行政编制３１人、事业编制５１人；实有人员８１人，其中行政３３人、事业４８人。单位管理的退休人员８０人。

第二部分　　　收支情况

五、２０２０年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入１７０５．３１万元，其中一般公共预算拨款收入１７０５．３１万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加１８．２６万元，主要原因是人员经费和环卫车辆运行费用增加；２０２０年本部门预算支出１７０５．３１万元，其中一般公共预算拨款支出１７０５．３１万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加１８．２６万元，主要原因是人员经费和环卫车辆运行费用增加。

（二）财政拨款收支情况

２０２０年本部门财政拨款收入１７０５．３１万元，其中一般公共预算拨款收入１７０５．３１万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加１８．２６万元，主要原因是人员经费和环卫车辆运行费用增加；２０２０年本部门财政拨款支出１７０５．３１万元，其中一般公共预算拨款支出１７０５．３１万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加１８．２６万元，主要原因是人员经费和环卫车辆运行费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

１、一般公共预算当年拨款规模变化情况

２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出１７０５．３１万元，较上年增加１８．２６万元，主要原因是人员经费和环卫车辆运行费用增加。

２、支出按功能科目分类的明细情况

本部门２０２０年当年一般公共预算支出１７０５．３１万元，其中：

（１）行政运行（２０１０３０１）５９４．９６万元，较上年增加２２．３８万元，原因是人员经费增加。

（２）一般行政管理事务（２０１０３０２）２７万元，较上年减少４１万元，原因是部分房租费用不在此项支出。

（３）派驻派出机构（２０１１１０５）１２万元，较上年无增减变化。

（４）其他文化和旅游支出（２０７０１９９）５２．６０万元，较上年增加５．６５万元，原因是有人员经费增加。

（５）其他民政管理事务支出（２０８０２９９）１０３．５８万元，较上年减少２６．２３万元，原因是有人员退休和人员调出。

（６）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）９９．９８万元，较上年减少３０．１８万元，原因是有人员退休和人员调出。

（７）其他计划生育事务支出（２１００７９９）７４．３０万元，较上年减少４．８６万元，原因是人员调出。

（８）行政单位医疗（２１０１１０１）支出１３．２９万元，较上年增加２．４０万元，原因是工资基数增加。

（９）事业单位医疗（２１０１１０２）支出１４．９５万元，较上年增加０．１６万元，原因是工资基数增加。

（１０）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）３．１４万元较上年减少０．７９万元，原因是人员减少。

（１１）其他环境保护管理事务支出（２１１０１９９）８０．１９万元，较上年增加８．６８万元，原因是人员经费增加。

（１２）城管执法（２１２０１０４）９０．１９万元，较上年增加３６．６６万元，原因是人员经费增加及部分房租在此项支出。

（１３）其他城乡社区管理事务支出（２１２０１９９）５３９．１３万元，较上年增加４５．３８万元，原因是环卫车辆运行费用增加及部分房租在此项支出。

３、支出按经济科目分类的明细情况

（１）２０２０年本部门当年一般公共预算支出１７０５．３１万元，其中：

工资福利支出（３０１）１２９０．２７万元，较上年增加７．８９万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（３０２）４０７．３１万元，较上年增加１８．７６万元，原因是环卫车辆运行费用增加。

对个人和家庭的补助支出（３０３）２．７３万元，较上年减少０．３９万元，原因是遗属补助的人员减少。

资本性支出（３１０）５万元，较上年减少　８万元，原因厉行节约，减少不必要的经费开支。

（２）２０２０年本部门当年一般公共预算支出１７０５．３１万元，其中：

机关工资福利支出（５０１）１２９０．２７万元，较上年增加７．８９万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（５０２）４０７．３１万元，较上年增加１８．７６万元，原因是环卫车辆运行费用增加。

机关资本性支出（一）（５０３）５万元，较上年减少８万元，原因是厉行节约，减少不必要的经费开支。

对个人和家庭的补助（５０９）２．７３万元，较上年减少０．３９万元，原因是遗属补助的人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

２０２０年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出９万元，较上年减少０．２０万元（２．１７％），减少的主要原因是加强公务用车的管理，减少了不必要用车次数。其中：因公出国（境）经费０万元，较上年无增减变化，２０１９年和２０２０年，本部门无此项经费预算；公务接待费２万元，较上年无增减变化，原因是单位严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费７万元，较上年减少了０．２０万元（２．７７％），减少的主要原因是加强公务用车的管理，减少了不必要用车次数；公务用车购置费０万元，较上年无增减变化，２０１９年和２０２０年，本部门无此项经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。

八、部门政府采购情况说明

２０２０年当年本部门政府采购预算共１２８万元，其中政府采购货物类预算５万元、政府采购服务类预算１１３万元、政府采购工程类预算１０万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款１４９万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排２６３．３１万元，较上年增加２６．７６万元，主要原因是环卫车辆燃油费开支增加。

十一、专业名词解释

１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

２．政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

３．三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分　　　公开报表

（具体见部门预算公开报表）　

以上报表（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区文艺路街道办事处

２０２０年２月１４日

相关附件：

附表：2020年部门预算公开报表1