西安市碑林区人民政府办公室
２０２０年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府及区政府办公室的日常政务和事务。
（二）负责区政府、区政府办公室的文书处理工作；协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各街道办事处的文秘工作。
（三）协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用。
（四）负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。
（五）研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
（六）负责区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达和督办工作的落实。
（七）负责《碑政信息》编辑工作，及时向省政府、市政府和区委报送信息，反映各方面动态。
（八）负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；组织办理省、市、区人大代表、政协委员的建议议案、意见和提案。
（九）负责政务公开和电子政务工作。
（十）负责组织落实区政府门户网站和１２３４５市民热线相关投诉咨询、意见建议的回复工作。
（十一）负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实督导省、市、区政府领导同志指示批示。
（十二）负责全区机关事务管理有关工作。
（十三）负责区政府公务接待工作，指导区政府系统的公务接待工作。
（十四）负责《碑林区志》、《碑林年鉴》的修订、编撰、评审工作。
（十五）负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。
（十六）负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
（十七）承办区委、区政府交办的其他工作任务。
根据上述职责，区人民政府办公室设１０个内设机构，其中，８个行政内设机构，秘书科、综合科、区政府督查室、信息科、调研科、行政管理科、区政府总值班室、区志编纂办公室，２个事业内设机构，区电子政务服务中心、１２３４５市民热线服务中心。
二、２０２０年年度部门工作任务
（一）区政府、区政府党组、区政府办公室公文的印发、密件的管理、会议的承办、活动的组织协调；来往电文的接收、登记、传递；上级、相关部门及友好城区来访的接待；区政府总值班室值班工作。
（二）区政府、区政府办公室文件、材料、工作报告等各类文稿的起草、审核、把关；围绕区政府中心工作，深入调查研究，搜集、整理、分析重要经济信息和经济动态，为领导决策提供依据。
（三）贯彻落实、督促催办上级及区政府的各类批示事项和重要决定；协调做好群众来信来访工作；办理好人大代表、政协委员的建议、提案工作。
（四）做好政府系统政务信息的收集、编报工作，指导全区政务信息工作的开展。
（五）开展好全区公共机构节能工作，做好机关公务用车改革工作，指导机关住房制度改革管理工作。
（六）拟定《碑林区志》编纂方案、规划及有关制度；协调督促各单位志稿的修定、编撰、评审，以及总纂、送审、出版、发行、续编等工作；负责对各单位修志人员进行业务培训和指导。
（七）做好区政府、区应急委员会应急管理方面的日常工作；指导、协调、督促和检查各街道办事处、区级各有关部门应急管理工作；协助区政府领导同志做好突发事件处置工作；做好全区应急体系规划和应急平台规划建设工作，协调指导应急预案体系建设、预防预警、应急演练、应急处置以及科普宣传工作；做好办理应急管理方面的文电、会务、督查、调研工作；全区应急平台运行及管理维护。
（八）做好区级电子政务网络建设与管理工作，保障全区各部门互联网外网及区级办公内网的接入及运行维护，做好１２３４５市民热线碑林区转办平台日常业务工作。
三、部门预算单位构成
纳入本部门２０２０年部门预算编制范围的预算单位共有１个，包括：
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制４０人，其中行政编制２９人、事业编制１１人；实有人员３４人，其中行政２6人、事业８人。单位管理的离退休人员７人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
２０２０年本部门预算收入９５８．８４万元，其中一般公共预算拨款收入９５８．８４万元，政府性基金拨款收入０万元，２０１９年本部门预算收入较上年增加１７．５２万元，主要原因是工作任务增加；２０２０年本部门预算支出９５８．８４万元，其中一般公共预算拨款支出９５８．８４万元，政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加１７．５２万元，主要原因是工作任务增加。
（二）财政拨款收支情况。
２０２０年本部门财政拨款收入９５８．８４万元，其中一般公共预算拨款收入９５８．８４万元，政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加１７．５２万元，主要原因是工作任务增加；２０２０年本部门财政拨款支出９５８．８４万元，其中一般公共预算拨款支出９５８．８４万元，政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加１７．５２万元，主要原因是工作任务增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
２０２０年本部门一般公共预算拨款支出９５８．８４万元，较上年增加１７．５２万元，主要原因是工作任务增加。
２、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门２０２０年一般公共预算支出９５８．８４万元，其中：
（１）行政运行（２０１０６０１）５０２．１７万元，较上年增加９．６５万元，原因是工作任务增加；
（２）一般行政管理事务（２０１０３０２）２０５．４万元，较上年增加５７．９万元，原因是工作任务增加；
（３）专项业务活动（２０１０３０５）１２２．２万元，较上年减少８８．８万元，原因是压缩办公经费；
（４）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（２０１０３９９）７３．３万元，较上年增加４０．３万元，原因是工作任务增加；
（５）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）４３．０１万元，较上年减少２．２７万元，原因人员变动；
（６）行政事业单位医疗（２１０１１）１２．７７万元，较上年增加０．７４万元，原因是医疗参保人数变动；
３、支出按经济科目分类的明细情况
（１）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
２０２０年本部门一般公共预算支出９５８．８４万元，其中：
工资福利支出（３０１）５５８．７７万元，较上年增加５０．５９万元，住房公积金调标；
商品和服务支出（３０２）３９９．１２万元，较上年减少３３．０１万元，原因是压缩办公经费；
对个人和家庭的补助支出（３０３）０．９６万元，较上年减少０．０５万元，原因是独子费、托儿费发放人数减少。
（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
２０２０年本部门一般公共预算支出９５８．８４万元，其中：
机关工资福利支出（３０１）５５８．７７万元，较上年增加５０．５９万元，原因是住房公积金调标；
机关商品和服务支出（３０２）４３．３１万元，较上年增加２．６８万元，原因是工作任务增加；
对个人和家庭的补助（３０３）０．９６万元，较上年减少０．０５万元，原因是独子费、托儿费发放人数减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
２０２０年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出１４．７０万元，较上年减少０．５万元，降低３．３％，减少原因是接待经费减少１万元，４辆公务用车使用年限达到７年，车辆运行费增加０．５万元。其中：公务接待费１万元，较上年减少１万元，降低５０％，降低原因主要是节约开支；公务用车运行维护费１３．７万元，较上年增加０．５万元，提高３．８％，增加原因主要是４辆公务用车使用年限达到７年，维修费增加。２０１９年和２０２０年，本部门无因公出国（境）经费、无公务用车购置费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年本部门政府采购预算共４１．３０万元，其中政府采购货物类预算１５万元、政府采购服务类预算４１．３０万元、政府采购工程类预算０万元。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款３９１．５万元，政府性基金预算当年拨款０万元。
十、机关运行经费安排说明
本部门２０１９年机关运行经费预算安排４３．３１万元，较上年增加２．０１万元，主要原因是工作任务增加。
十一、专业名词解释
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
２．对个人和家庭的补助：指反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
第四部分 公开报表
（见附表）
以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
西安市碑林区人民政府办公室
２０２０年２月１４日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
