目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
１、制定区直机关党的建设工作规划，指导区直各部门机关党的建设工作。
２、领导区直机关各级党组织，抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、入党积极分子和党务干部的培训工作。
３、指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，负责领导干部双重民主生活会的督促检查，搞好思想作风建设。了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向区委反应各部门领导班子和领导干部的情况。
４、指导区直机关各部门机关党组织抓好党风廉政建设。
５、指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设活动。
６、负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。
７、负责区直机关各级党组织的组织建设工作；区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表；受区委委托审批新党员，以及对发展党员质量的监督检查工作。
８、领导区直机关工会工委、团工委、妇工委及区级机关文体协会的工作。
９、承办区委交办的其它工作任务。
（二）内设机构
根据以上职责，中共西安市碑林区直属机关工作委员会设１个内设机构：党的基层组织建设办公室，负责领导中共西安市碑林区直属机关工作委员会所属党组织党的工作。
二、２０２０年度部门工作任务
１、围绕区委区政府的中心工作，坚持党要管党、全面从严治党要求，全面加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。
２、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。用习近平总书记系列重要讲话精神统一思想、凝聚共识、指导实践，推动工作。用党的创新理论武装党员干部，在机关掀起学习热潮，凝聚机关党员干部的智慧和力量，积极服务追赶超越大局。
３、持续深入改进作风，继续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育教育成果，促使党员增强“四个意识”，严守党纪党规，推动党员干部提振精气神，用铁军的担当肩负起加快国家中心城市核心示范区建设的使命职责。
４、完成党务干部、党员培训。提高党组织负责人、党务干部及党员的思想政治素质和业务水平，提升执政能力。
５、落实党风廉政建设“两个责任”。深化反腐倡廉教育，把反腐倡廉教育作为党员教育培训的重要内容，与理想信念和宗旨教育等有机结合，不断提高党员干部的廉洁自律意识，推进廉政教育常态化机制建设。
６、贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，加强对机关党建工作的组织领导，指导机关工青妇开展工作，凝聚发展动力，促进和谐机关建设。
７、完成区委、区政府交办的其它任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门２０２０年部门预算编制范围的预算单位共有１个，包括：
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制４人，其中行政编制４人；实有人员６人，其中行政６人。单位管理的离退休人员７人。
第二部分收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入１２１．０９万元，其中一般公共预算拨款收入１２１．０９万元，２０２０年本部门预算收入较上年减少１２．４２万元，主要原因是压缩经费支出及调出１人致人员经费减少；２０２０年本部门预算支出１２１．０９万元，其中一般公共预算拨款支出１２１．０９万元，２０２０年本部门预算支出较上年减少１２．４２万元，主要原因是压缩经费支出及调出１人致人员经费减少。
（二）财政拨款收支情况。
２０２０年本部门财政拨款收入１２１．０９万元，其中一般公共预算拨款收入１２１．０９万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年减少１２．４２万元，主要原因是压缩经费支出及调出１人致人员经费减少；２０２０年本部门财政拨款支出１２１．０９万元，其中一般公共预算拨款支出１２１．０９万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年减少１２．４２万元，主要原因是压缩经费支出及调出１人致人员经费减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出１２１．０９万元，较上年减少１２．４２万元，主要原因是压缩经费支出及调出１人致人员经费减少。
２、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门２０２０年当年一般公共预算支出１２１．０９万元，其中：
（１）行政运行（２０１３６０１）１０３．２１万元，较上年减少４．４８万元，原因是２０２０年人员较上年减少，所以经费减少；
（２）一般行政管理事务（２０１３６０２）６．４８万元，较上年减少４．３２万元，原因是严格执行八项规定，缩减经费支出；
（３）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）８．６８万元，较上年减少３．５２万元，原因是２０２０年人员较上年减少，所以经费减少；
（４）行政单位医疗（２１０１１０１）２．５５万元，较上年增加０．０８万元，原因是缴费比例调整。
（５）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）０．１８万元，较上年减少０．１７万元，原因是缴费比例调整。
３、支出按经济科目分类的明细情况。
（１）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
２０２０年本部门当年一般公共预算支出１２１．０９万元，其中：
工资福利支出（３０１）１０８．２万元，较上年减少７．６万元，原因是２０２０年人员较上年减少，所以经费减少；
商品和服务支出（３０２）１２．８６万元，较上年减少４．８１万元，原因是压缩经费支出及人员减少，所以经费减少；
对个人和家庭的补助支出（３０３）０．０４万元，较上年无增减变化。
（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
２０２０年本部门当年一般公共预算支出１２１．０９万元，其中：
机关工资福利支出（５０１）１０８．２万元，较上年减少７．６万元，原因是２０２０年人员较上年减少，所以经费减少；
机关商品和服务支出（５０２）１２．８６万元，较上年减少４．８１万元，原因是压缩经费支出及人员减少，所以经费减少；
对个人和家庭的补助支出（５０９）０．０４万元，较上年无增减变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出０．２万元，较上年持平。其中：公务接待费０．２万元，较上年持平；２０１９年和２０２０年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、会议费、培训费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆１辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年当年本部门政府采购预算共２．４８万元，其中政府采购货物类预算２．４８万元、政府采购服务类预算０万元、政府采购工程类预算０万元（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款１２１．０９万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排６．３８万元，较上年减少０．４９万元，主要原因是人员减少，致公用经费略减。
十一、专业名词解释
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分公开报表
（见附表）
以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
中共西安市碑林区直属机关工作委员会
２０２０年２月１４日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
