目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
１、领导全区共青团工作。
２、负责青少年校外教育和少先队工作委员会常务性工作，指导区少年宫工作。
３、承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与处理社会上与青少年利益相关的工作。
４、参与全区性青少年法规制度的起草、宣传、实施、监督等工作，负责全区未成年人保护委员会日常工作。
５、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论和青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据。
６、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
７、负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和培养、选拔、推荐优秀青年。
（二）内设机构
依据部门三定方案，团区委设书记1名，副书记1名，少先队总辅导员1名（副处级）。团区委内设1个办公室，负责团区委日常工作。
二、２０２０年度部门工作任务
２０２０年团区委围绕区委区政府中心工作，把握青年脉搏，勇于担当作为，着力做好以下五个方面工作。
一是强化青少年思想政治引领。继续开展社会主义核心价值观和“中国梦”宣传教育，将学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和团的十八大精神摆在首要位置，始终不渝坚持团结引领青年跟党走。继续开展“青年大学习”，把握网络宣传阵地，传播青春正能量。
二是坚持服务大局服务青年。自觉把团的工作融入到国家中心城市核心示范区建设中来，激发青年干事创业的精气神。深化青年文明号创建活动，引导青年积极投身经济社会建设。发挥好青创基地平台作用，最大限度满足青年就业创业实际需求，积极做好大学生进政府见习工作，切实发挥好党和政府的桥梁纽带作用。
三是大力开展志愿服务活动。聚焦城市文明建设，实现志愿服务科学化、常态化。继续开展城市治理、缓堵保畅、扶贫帮困等系列志愿服务活动。加强与驻地高校团组织联系把经常性的服务活动与节日性的大型活动结合起来，充分利用团属平台阵地，举办形式多样的社会公益服务活动。
四是切实维护青少年合法权益。发挥“预青”专项组职能，积极开展维护青少年合法权益行动。以法制进校园、进社区为载体，广泛开展青少年普法教育宣传，提高青少年自护意识，从源头上减少和预防青少年违法犯罪。整合各方资源，坚持开展“小葵花”“青情暖心”“微心愿”等活动，关注困难及特殊青少年健康成长。
五是不断夯实基层团组织建设。坚持党建带团建，将团的推优表彰、青年文明号创建与非公团建相结合，提升团组织的吸引力和凝聚力。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，针对基层团组织建设的实际情况和存在的问题，提出对策和建议，切实提高工作的针对性和实效性，不断推动我区基层团组织规范化建设迈上新台阶。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门２０２０年部门预算编制范围的预算单位共有一个。
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制４人，其中行政编制４人；实有人员４人，其中行政４人。
第二部分收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入７８．８３万元，其中一般公共预算拨款收入７８．８３万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加１８．３５万元，主要原因是人员增加；２０２０年本部门预算支出７８．８３万元，其中一般公共预算拨款支出７８．８３万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加１８．３５万元，主要原因是人员增加。
（二）财政拨款收支情况。
２０２０年本部门财政拨款收入７８．８３万元，其中一般公共预算拨款收入７８．８３万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加１８．３５万元，主要原因是人员增加；２０２０年本部门财政拨款支出７８．８３万元，其中一般公共预算拨款支出７８．８３万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加１８．３５万元，主要原因是人员增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出７８．８３万元，较上年增加１８．３５万元，主要原因是人员增加。
２、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门２０２０年当年一般公共预算支出７８．８３万元，其中：
（１）行政运行（２０１２９０１）６１．７６万元，较上年增加２２．５２万元，原因是人员增加；
（２）一般行政管理事务（２０１２９０２）１０．９３万元，较上年减少５．２７万元，原因是缩减行政经费开支；
（３）社会保障和就业支出（２０８０５０５）４．７７万元，较上年增加０．６万元，原因是人员增加。
（４）行政单位医疗（２１０１１０１）１．３１万元，较去年增加０．５６万元，原因是人员增加。
（５）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）０．０７万元，较去年减少０．０５万元，原因是２０２０年按照政策调整收费标准。
３、支出按经济科目分类的明细情况。
（１）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
２０２０年本部门当年一般公共预算支出７８．８３万元，其中：
工资福利支出（３０１）６３．００万元，较上年增加２１．７９万元，原因是人员增加；
商品和服务支出（３０２）１５．７９万元，较上年减少３．４３万元，原因是缩减缩减行政经费开支；
对个人和家庭的补助支出（３０３）０．０５万元，较上年无变化；
（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
２０２０年本部门当年一般公共预算支出７８．８３万元，其中：
工资福利支出（３０１）６３．００万元，较上年增加２１．７９万元，原因是人员增加；
商品和服务支出（３０２）１５．７９万元，较上年减少３．４３万元，原因是缩减行政经费开支；
对个人和家庭的补助支出（３０３）０．０５万元，较上年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出０．２０万元，较上年减少０．１０万元（３３．３３％），减少的主要原因是缩减三公经费。其中：公务接待费０．２０万元，较上年减少０．１０万元（３３．３３％），减少的主要原因是缩减招待经费。２０１９年和２０２０年，本部门无因公出国（境）、公务用车运行费、公务用车购置费经费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆０辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年本部门政府采购预算共１．９８万元，其中政府采购货物类预算１．９８万元（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款１０．９３万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元。
十、机关运行经费安排说明
本部门２０２０年机关运行经费预算安排４．８６万元，较上年增加１．８４万元，主要原因是工会经费增加。
十一、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分公开报表
（见附表）
以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。
共青团西安市碑林区委
２０２０年２月１１日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
