中国共产党西安市碑林区委员会党校2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

一、部门主要职责及机构设置

1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义思想,宣传党的路线和方针政策。

2、负责轮训、培训全区党员领导干部。

3、培训年轻、优秀中青年干部及理论、宣传骨干。

4、根据全区干部教育培训规划和总体安排及全区改革开放和社会经济发展的需要,举办有关领导干部参加的专题培训。

5、根据学校实际和师资力量情况,开展学历教育。

6、指导区属党委业余党校工作。

7、承办区委、区政府交办的其他工作。

内设三个科室为办公室、教研室、后勤科

二、2020年度部门工作任务

1、全力做好本年度党员干部培训工作。

全年计划计划举办入党积极分子培训班3期,共培训400余人次;举办新调整科级干部培训班1期;举办社区书记主任培训班3期,培训400余人次;举全区处级领导干部培训班3期,培训300余人次。还将积极联合区内各部门、街道联合举办培训班,计划全年培训3000人次。

2、大力开展本年度基层理论宣讲工作。

3、切实推进本年度科研、师资培训工作。

积极组织全体教师参与陕西省委党校理论研讨会和西安市委党校课题研究工作;加大师资培训力度,坚持选送教师参加省、市党校系统的师资培训、理论研讨等活动,通过多样化的学习途径,有效促进党校教师专业能力的提升。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，,纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

四、部门人员情况说明

截止201年底,本部门人员编制11人,其中参公管理编制11人、事业编制0人;实有人员10人,其中参公管理7人、事业3人。单位管理的离退休人员10人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入212.64万元，其中一般公共预算拨款收入212.64万元，2020年本部门预算收入较上年增加3.49万元，主要原因是工资福利增加；2020年本部门预算支出212.64万元，其中一般公共预算拨款支出212.64万元，2020年本部门预算支出较上年增加3.49万元，主要原因是工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。

示例：2020年本部门财政拨款收入212.64万元，其中一般公共预算拨款收入212.64万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3.49万元，主要原因是工资福利增加；2020年本部门财政拨款支出212.64万元，其中一般公共预算拨款支出212.64万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3.49万元，主要原因是工资福利增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出212.64万元，较上年增加3.49万元，主要原因是工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门一般公共预算支出202.64万元,较上年增加0.34%,其中:

干部教育(2050802)194.93万元,上年增加5.68万元,原因是人员工资上涨;

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.39万元,较上年减少8.64万元,减少原因为单位人员情况变动;

行政单位医疗(2101101)2.77万元,较上年减少0.98万元,原因为今年人员变动;

事业单位医疗(2101102)0.99万元,较上年增加0.28万元,原因为人员情况变动;

其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.27万元,较上年减少0.21万元,原因为人员情况变动;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出212.64万元,较上年增加0.34%,其中:

工资福利支出(301)170.04万元,较上年增加14.97万元,原因是人员工资上涨;

商品和服务支出(302)37.74万元,较上年减少8.29万元,原因是落实八项规定;

对个人和家庭的补助支出(303)0.05万元,和上年相同;

资本性支出(310)4.8万元,较上年减少3.2万元,原因是落实八项规定。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2020年本部门一般公共预算支出212.64万元,较上年增加0.34%,其中:

机关工资福利支出(501)170.04万元,较上年增加14.97万元,原因是人员工资上涨

机关商品和服务支出(502)37.74万元,减少8.29万元,原因是落实八项规定;

机关资本性支出(503)4.8万元,较上年减少3.2万元,原因是落实八项规定;

对个人和家庭的补助支出(509)0.05万元,和上年相同.

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年三公经费预算0.1万元,与上年持平,其中,公务接待费0.1万元,与上年持平;因我部无公务车辆,0元,与上年持平。因公出国(境)费0元,与上年持平;会议费0元,与上年持平;培训费0元,与上年持平。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算、公务接待费经费预算和公务用本部门无2019年结转的“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共5万元,其中政府采购货物类预算5万元,政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4.8万元（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算8.537.84万元,比2019年预算减少0.69万元,下降0.27%,原因是节约经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

２．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

３．公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分公开报表

（（见附表）

上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

中国共产党西安市碑林区委员会党校

2020年2月14 日

附件：2020预算公开.xls