西安市碑林区委统战部2020年部门综合预算

西安市碑林区委统战部

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共西安市碑林区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）是区委主管全区统一战线工作的职能部门，为正处级，下设办公室和综合科2个科室。统一领导区民族宗教事务局，2019年机构改革后加挂区政府外事侨务办公室牌。区委统战部对口联系市委统战部、市委外事办（市政府外事办、市政府港澳事务办）。

主要职能

中共碑林区委统一战线工作部是区委主管全区统战工作的职能部门。负责贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线工作的方针、政策，提出开展全区统一战线工作的规划和措施，组织实施全区统一战线全面工作。

负责联系民主党派和无党派人士，贯彻党对民主党派的方针政策；协助区委同民主党派、无党派人士进行政治协商和相互监督。负责调查研究。协调检查全区贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。做好党外干部的政治安排、培养、选拔、推荐工作。

开展经济领域的统战工作和党外知识分子工作。负责开展统一战线理论研究工作和统战方针政策的宣传工作，负责指导全区统战工作人员的培训。负责协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受区委委托，领导工商联党组，指导工商联工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年，碑林区统战工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级统战部门和区委关于统一战线的各项决策部署，广泛凝聚力量，筑牢思想共识，在“国家中心城市核心示范区建设”的新征程上画出更大、更美的同心圆。

(一)从严从实，筑牢思想共识

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神加强对党外人士的政治引领，不断夯实新时代中国特色社会主义的共同政治基础。积极开展建言献策，为区委区政府决策部署出谋划策、献计出力。

(二)群策群力，彰显统战作为

支持各民主党派、工商联和无党派人士做好参政议政、民主监督和社会服务，制定并落实2020年政党协商计划。积极促进“两个健康”，推动构建“亲”“清”新型政商关系。深入开展民族团结进步和宗教政策法规宣传月活动，广泛发动统一战线积极参与脱贫攻坚工作。

(三)创新创优，确保领先地位。积极配合市委统战部完成“智慧统战”平台建设，筹备成立“碑林区新的社会阶层人士联谊会”。高标准、高质量地完成上级统战部门和区委交办的工作任务，确保全区统战工作连续5年评为“全市统战工作先进单位”。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年初，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入160.66万元，其中一般公共预算拨款收入160.66万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少22.66万元，主要原因是按照财政局要求，压缩业务经费的开支；2020年本部门预算支出160.66万元，其中一般公共预算拨款支出160.66万元、政府性基金拨款支出0万元、2020年本部门预算支出较上年减少22.66万元，主要原因是按照财政局要求，压缩业务经费的开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入160.66万元，其中一般公共预算拨款收入160.66万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少22.66万元，主要原因是按照财政局要求，压缩业务经费的开支；2020年本部门财政拨款支出160.66万元，其中一般公共预算拨款支出160.66万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少22.66万元，主要原因是按照财政局要求，压缩业务经费的开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出160.66万元，较上年减少22.66万元，主要原因是按照财政局要求，压缩业务经费的开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出160.66万元，其中：

（1）行政运行（2013401）122.48万元，较上年增加16.88万元，原因是机关工作人员支出增加；

（2）一般行政管理事务（2013402）24.6万元，较上年减少38.4万元，原因是按照财政局要求，压缩业务经费的开支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.18万元，较上年减少1.95万元，原因是费率调整；

（4）行政单位医疗支出（2101101）2.86万元，较上年增加0.61万元，原因是增加人员开支；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.18万元较上年减少0.15万元，原因是费率调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出160.66万元，其中：

工资福利支出（301）126.19万元，较上年增加14.35万元，原因是机关工作人员支出增加；

商品和服务支出（302）9.76万元，较上年增加1.39万元，原因是增加工会经费及交通费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.11万元，较上年无变化；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出160.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）126.19万元，较上年增加14.35万元，原因是机关工作人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）9.76万元，较上年增加1.39万元，原因是增加工会经费及交通费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.11万元，较上年无变化；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共8.95万元，其中政府采购货物类预算7.8万元、政府采购服务类预算1.5万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款160.66万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.76万元，较上年增加（减少）1.39万元，主要原因是增加工会经费及交通费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

（见附表）

附表：中共西安市碑林区委统一战线工作部.xls

西安市碑林区委统战部

2020年2月14日