目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。
二、2020年度部门工作任务
1.提高政治站位，强化理论武装，坚持学以致用，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
2.加强宣传培训，抓好《中国共产党机构编制工作条例》贯彻执行，修订完善相关规章制度。
3.落实党委对机构编制工作的领导，坚决维护党委对我区机构编制工作的领导权威。
4.深化区人大、区政协机构改革。
5.深化群团组织改革。
6.深化综合行政执法改革。
7.深化街道体制机制改革。
8.严格落实基础教育核编任务。
9.做好事业单位改革试点工作。
10.突出加强党的政治建设。
11.加强干部队伍建设。
12.严肃工作纪律，持续加强作风建设。
13.全力做好脱贫攻坚工作。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室 |
四、部门人员情况说明
本部门按照保密审查机制确定人员编制为涉密内容，按规定不予公开。截止2019年底，本部门实有人员16人，其中行政11人，事业5人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2020年本部门预算收入223.21万元，其中一般公共预算拨款收入223.21万元，2020年本部门预算收入较上年减少11.65万元，主要原因是人员经费及公用经费减少；2020年本部门预算支出223.21万元，其中一般公共预算拨款支出223.21万元，2020年本部门预算支出较上年减少11.65万元，主要原因是人员经费及公用经费减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门预算收入223.21万元，其中一般公共预算拨款收入223.21万元，2020年本部门预算收入较上年减少11.65万元，主要原因是人员经费及公用经费减少；2020年本部门预算支出223.21万元，其中一般公共预算拨款支出223.21万元，2020年本部门预算支出较上年减少11.65万元，主要原因是人员经费及公用经费减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门预算收入223.21万元，其中一般公共预算拨款收入223.21万元，2020年本部门预算收入较上年减少11.65万元，主要原因是人员经费及公用经费减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2020年本部门预算收入223.21万元，其中：
（1）行政运行（2013601）136.73万元，较上年减少31.06万元，原因是人员经费降低；
（2）其他共产党事务支出（2013699）45.92万元，较上年增加25.34万元，原因是新增事业工作人员；
（3）社会保障和就业支出（2080505）13.97万元，较上年减少5.55万元，原因是人员经费降低；
（4）一般行政管理事务（2013602）22.5万元，遇上年度持平；
（5）行政单位医疗支出（2101101）2.93万元，较上年减少0.54万元，原因是人员经费降低。
（6）事业单位医疗支出（2101102）0.95万元，较上年增加0.55万元，原因是事业单位人员增多。
（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.21万元，较上年减少0.38元，原因是人员经费降低。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出223.21万元，其中：
工资福利支出（301）189.63万元，较上年减少9.86万元，原因是人员经费降低；
商品和服务支出（302）33.49万元，较上年减少1.74万元，原因是项目支出减少；
对个人和家庭的补助支出（303）0.1万元，较上年减少0.03万元，原因是人员补助总额降低。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出223.21万元，其中：
机关工资福利支出（501）189.63万元，较上年减少9.86万元，原因是人员经费降低；
机关商品和服务支出（502）33.49万元，较上年减少1.74万元，原因是项目支出减少；
机关社会福利和救助支出（509）0.1万元，较上年减少0.03万元，原因是人员补助总额降低。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年增加0.1万元（33%），增加的主要原因是预计今年接待任务增多。其中：公务接待费0.4万元，较上年增加0.1万元（33%），增加的主要原因是预计今年接待任务增多；会议费0元，与上年度持平；培训费0元，与上年度持平。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共22万元，其中政府采购货物类预算16万元、政府采购服务类预算6万元（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款23.8万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排10.99万元，较上年减少1.74万元，主要原因是其他交通费用支出减少。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
备注：以上报表计量单位为万元，若出现尾差，是报表转换时四舍五入问题，可忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
