中共西安市碑林区委平安建设工作办公室2020年部门综合预算

中共西安市碑林区委平安建设工作办公室

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（以下简称区委平安办）组建于2019年3月，是区委统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态等“五位一体”平安建设工作的职能部门，主要职责是：

1、拟订全区平安建设总体规划、阶段性工作规划和年度工作计划，并组织实施。

2、组织开展平安建设工作调查研究，牵头推进全区平安建设资源优化整合。

3、分析研判全区平安建设形势和动态，提出预测预警意见建议，指导区级有关部门、各街道抓好落实。

4、研究制定平安街道、平安社区建设标准和评价体系，统筹矛盾纠纷调处工作，构建新型基层平安建设体系。

5、推进智慧平安城区建设，负责平安建设网格化管理和“平安地图”建设。

6、组织开展争创“平安鼎”工作，明确细化创建工作指标，牵头推进创建活动开展。

7、做好平安建设宣传和舆论引导，定期开展平安建设专题培训，表彰先进，推广经验。

8、建立完善平安建设工作协调机制，督导各街道和区级部门落实平安建设工作决定和措施，推进完善社会安全防控体系。

9、组织实施全区平安建设目标责任考核工作，定期对各街道和区级部门进行督导检查，提出奖励和问责建议。

10、协完善基层综治机制，协调指导推动社会综合治安治理信息化建设，组织推进全区矛盾纠纷多元化解工作。

11、加强对社会治安综合治理工作的督导检查，协调指导各街道、各部门、各行业推进治安问题排查整治和社会治安防控体系建设。

12、承担区委建设平安碑林领导小组的日常工作。

13、承办区委和区委建设平安碑林领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，区委平安办设2个内设机构。分别为:平安建设科、综合治理科。

二、2020年年度部门工作任务

1、加强党建引领，创新社会治理。积极贯彻落实十九届四中全会和《西安市委高质量推进市域治理体系和治理能力现代化的工作方案》要求，结合街道体制机制改革，进一步加强街道和社区党的建设。

2、抓好制度落实，全面平安创建。坚持好、发展好新时代“枫桥经验”，持续深化法治碑林、平安碑林建设，深化推进争创“平安鼎”系列活动，督导全区落实好平安碑林建设考核月报、月评等六项制度，完善平安建设“月体检、季点评和‘三色管理’”动态预警机制。

3、完善考核细则，狠抓问题整改。持续做好挂牌问题专项整治，全力以赴降发案、保平安、惠民生。组织成员单位分析问题原因，逐条压实责任抓整改。

4、夯实平安基础，确保重点工作成效。加快推进“一脑两中心”、“全科网格化”、“党群共治”试点建设，探索创新碑林特色社会治理智慧化体系，全面提升辖区智防能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，无二级单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2019年底，碑林区委平安办核定行政编制6个，实有在职人员6人，其中行政6人。单位管理的离退休人员０人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入171.82万元，其中一般公共预算拨款收入171.82万元。2020年本部门预算支出171.82万元，其中一般公共预算拨款支出171.82万元。我单位为新组建单位，无上年数据比较。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入171.82万元，其中一般公共预算拨款收入171.82万元。２０２０年本部门财政拨款支出171.82万元，其中一般公共预算拨款支出171.82万元。我单位为新组建单位，无上年数据比较。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出171.82万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出171.82万元，其中：

（1）行政运行（2013601）104.98万元。

（2）一般行政管理事务（2013602）57万元。

（3） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.59万元。

（4）行政单位医疗（2101101）2.16万元。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.10万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出171.82万元，其中：

工资福利支出（301）107.31万元 。

商品和服务支出（302）64.43万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.09万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

按照政府预算支出经济分类的类级科目，2020年本部门当年一般公共预算支出171.82万元，其中：机关工资福利支出（501）107.31万元。机关商品和服务支出（502）64.43万元。社会福利和救助（509）0.09万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

２０２０年本部门无“三公”经费预算。我单位为新组建单位，无上年数据比较。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无车辆以及单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算无计划购置车辆及单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共47.28万元，其中政府采购货物类预算1.28万元、政府采购服务类预算46.00万元、政府采购工程类预算０万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款171.82万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.18万元。我单位为新组建单位，无上年数据比较。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

（见附表）

中共西安市碑林区委平安建设工作办公室

2020年2月14日

附件：区委平安办2020年部门预算公开报表.xlsx