西安市碑林区残疾人联合会2020年部门综合预算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）碑林区残疾人联合会作为中国残疾人联合会的地方组织，行使以下职责：
１、代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
２、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
３、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
４、开展残疾人康复、教育、劳动、文化、体育用品供应，福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
５、负责贯彻落实国家、省、市残疾人事业法规、政策、结合实际，研究制定残疾人事业发展规划、计划。
６、帮助残疾人解决劳动就业问题。
７、承担区政府残疾人工作委员会日常工作和政府交办的工作。
８、指导和管理各类残疾人社团组织。
９、开展残疾人事业的国际交流合作。
（二）机构设置
根据上述职责，区残疾人联合会设１个内设机构和2个下属单位。
１、办公室
综合协调区残联政务、事务；负责党支部会议、理事长办公会的组织安排和决议督办落实；负责文秘、档案、机要、信息、保密、保卫等工作；管理机关和所属事业单位组织人事、劳动工资、目标考核、出国政审、人员培训和人才开发工作；负责重要文件起草；负责编制资金计划、管理事业经费、国有资产、基建投资、机关财务工作；负责机关计划生育、后勤管理等工作；指导基层残联各类服务设施建设；承担区残疾人工作委员会办公室的日常工作；完成区残联党支部、理事会交办的其他工作。
２、下属事业单位
（1）西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心
为残疾人提供求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍等就业服务；承担碑林区行政区域内机关、团体、企事业单位和其他经济组织以及驻区单位按比例安排残疾人就业的具体工作；按要求开展在职残疾职工认定工作；促进残疾人个体创业和自谋职业；开展盲人按摩人员培养、培训、就业指导等服务。
（2）西安市碑林区残疾人康复服务中心
负责承担全区残疾人医疗、教育、职业培训等综合康复服务及社区康复服务；负责承担全区康复技术人员和管理人员培训工作；负责做好残疾人康复需求调查统计、康复咨询服务、康复转介服务及康复知识宣传工作；负责承担全区残疾人辅助器具适配工作。
二、2020年年度部门工作任务
区残联坚持贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持突出残疾人民生保障主题，紧紧围绕人工智能康复等重点项目，进一步强化残疾人康复、就业等基本服务，推动碑林区残疾人事业深入发展。
一是继续做好人工智能康复机器人训练中心后续运营。坚持聘请专业康复机构和康复人才，为残疾人提供专业的康复服务技术和手段，做好后续运营工作。持续开展智能康复机器人训练服务，做好训练中心的经验总结，进一步完善制度建设，切实提高残疾人康复服务水平和精准康复质量。
二是拓宽残疾人康复服务内涵。有效实施残疾人心理健康服务工作，逐渐形成残疾人医疗康复、器械康复、心理康复的“全覆盖”，为残疾人更好地融入社会、参与更多的社会事务提供帮助。
三是提升残疾人服务水平，有效保障残疾人民生需求。推进残疾人家庭医生签约服务工作，扩大康复覆盖面。加强残疾人辅助器具供应体系建设，建立常态化适配制度。继续打造标准化、规范化的社区康复示范站，建立１５分钟残疾人社区康复便民圈。开展各类康复服务救助工作。加强残疾人就业技能培训与市场需求对接，组织有需求残疾人参加各类公益招聘会，积极为残疾人创造更多就业机会。不断提升基层残疾人工作者的工作能力和服务水平，更好地为残疾人服务。按要求做好残疾人教育、扶贫、托养、维权、宣传文体等其他工作，筑牢碑林残疾人民生保障。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属二级单位预算。
纳入本部门２０２０年部门预算编制范围的二级预算单位共有１个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制5人、事业编制10人；实有人员13人，其中行政6人、事业7人。单位管理的离退休人员7人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1722.35万元，其中一般公共预算拨款收入1722.35万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加558.79万元，主要原因是项目支出增加；2020年本部门预算支出1722.35万元，其中一般公共预算拨款支出1722.35万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算支出较上年增加558.79万元，主要原因是项目支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1722.35万元，其中一般公共预算拨款收入1722.35万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加558.79万元，主要原因是项目支出增加；2020年本部门财政拨款支出1722.35万元，其中一般公共预算拨款支出1722.35元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加558.79万元，主要原因是项目支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门一般公共预算拨款支出1722.35万元，较上年增加558.79万元，主要原因是项目支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年一般公共预算支出1722.35元，其中：
（1）行政运行（2081101）115.01万元，较上年增加9.3万元，原因是调资；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）16.09万元，较上年减少2.97万元，原因是2月起退休1人；
（3）其他残疾人事业支出（2081199）557.55万元，较上年增加48.91万元，原因是项目支出增加；
（4）残疾人康复（2081104）633.36万元，较上年增加380.86万元，原因是项目支出增加；
（5）残疾人就业和扶贫（2081105）395.28万元，较上年增加122.34万元，原因是项目支出增加；
（6）行政单位医疗（2101101）2.79万元，较上年增加0.36万元，原因是工资基数比例调整；
（7）事业单位医疗（2101102）1.98万元，较上年增加0.31万元，原因是由工资基数比例调整；
（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.29万元，较上年减少0.35万元，原因是工伤缴纳比例下降。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出1722.35万元，其中：
工资福利支出（301）209.25万元，较上年增加14.19万元，原因是增资；
商品和服务支出（302）1046.63万元，较上年增加480.31万元，原因是项目支出增加；
对个人和家庭的补助支出（303）329.68万元，较上年增加46万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出增加；
对企业的补助支出（312）44万元，较上年增加44万元，原因是新增对企业补助；
其他支出（399）118.5万元，较上年增加109.45万元，原因是支出增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门一般公共预算支出218.66万元，其中：
机关工资福利支出（501）209.25万元，较上年增加14.19万元，原因是增资；
机关商品和服务支出（202）9.26万元，较上年增加1.31万元，原因是支出增加；
对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年减少0.02万元，原因是发放独生子女费人数减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
2020年本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算，较上年无变动。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）、公务用车运行费、公务用车购置费、会议费及培训费经费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单位20万元以上的设备3套。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年本部门政府采购预算共1310.2万元，其中政府采购货物类预算972.84万元、政府采购服务类预算337.36万元、政府采购工程类预算0万元。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2019年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款110万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排9.26万元，较上年增加1.31万元，主要原因是支出增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
２、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
西安市碑林区残疾人联合会
2020年2月11日
陕公网安备 61010302000265号
