根据《西安市审计局2019年区级各部门信息系统专项审计调查工作方案的通知》精神和我区2019年度审计项目计划安排，我局于2019年10月对53个区级一级预算部门及其下属单位政务信息化项目的建设和应用情况进行了专项审计调查。在区直各部门自查的基础上，主要采取发放专项审计调查表填报方式并结合2019年度部门预算执行审计项目开展专项审计调查。现将审计结果公告如下：
一、基本情况
（一）信息系统建设总体情况。截止2018年底，7个区本级预算部门建设有信息系统17个，其中业务系统14个，门户网站1个，行政管理系统1个，其它类系统1个。信息系统历年累计总预算批复1176.35万元，其中财政资金1176.35万元，自筹资金0万元，其它资金0万元；实际累计支出1062.66元，其中硬件累计支出108.39万元，软件累计支出832.48万元，其它累计支出121.79万元。2016年至2018年，信息系统建设项目4个，实际累计支出金额375.47万元,实际运维累计支出金额0万元。
（二）信息化专项经费预算支出情况。2016-2018年财政批复信息化预算总额为721.79万元，财政实际拨付金额为632.36万元。其中：
2016年财政批复信息化预算总额为160万元，财政实际拨付金额为203万元，硬件实际投入金额29.2万元，软件实际投入金额123万元，运维实际投入金额50.8万元；
2017年财政批复信息化预算总额为170.6万元，财政实际拨付金额为77.15万元，硬件实际投入金额19.66万元，软件实际投入金额13万元，运维实际投入金额47.15万元；
2018年财政批复信息化预算总额为411.19万元，财政实际拨付金额为521.08万元，硬件实际投入金额243.15万元，软件实际投入金额245.09万元，运维实际投入金额55.3万元。
（三）网络基础设施建设情况。区级各部门及下属单位信息系统依托政府电子政务内网3个、电子政务外网应用5个，依托电信、移动、广电等网络自建业务专网9个，依托互联网承载业务系统的政务信息系统0个，2016-2018年度网络租用费累计支出309.11万元。
（四）信息系统安全管理情况。区级各部门及下属单位有4个成立网络安全领导小组并制定信息安全管理预案，开展年度应急演练次数1次以上的有5个，2016-2018年度信息安全专项经费累计预算批复188.87万元。
（五）信息系统国产化情况。截止2018年底区级各部门及下属单位，购置服务器10台，总金额32.61万元，其中国产品牌9台，总金额32.61万元；购置存储设备3台，总金额5万元，其中国产品牌3台，总金额5万元；购置防火墙等安全设备6台，总金额24.38万元，其中国产品牌6台，总金额24.38万元；购置网络路由交换设备107台，总金额50.3万元，其中国产品牌107台，总金额50.3万元；购置数据库系统4套，总金额0万元，其中国产品牌0套，总金额0万元；购置操作系统12套，总金额1万元，其中国产品牌2套，总金额1万元。
二、审计发现的主要问题
项目统筹规划方面。
1.部分信息化建设项目未经审批或备案。由于自建项目未经审批，没有纳入全区电子政务基本格局，也未考虑统一规划和数据共享等因素，导致各系统彼此相互独立、信息分散，利用率不高，造成政府数据资源浪费。
2.部分信息化项目无行业统一标准，上级部门无顶层设计，信息化项目无论从软件设计上，还是网络环境支持上均未提供数据共享接口。
3.部分单位电子政务网络利用率不高，部分信息化建设项目存在重复建设。一是部分项目未充分依托已有电子政务网络建设，仍自行租用运营商线路组建业务广域网造成重复建设；二是个别单位重复建设机房或数据中心，不仅形成重复投资，而且增加了后期维护成本；三是部分单位信息化网站租用非政府统一配置的云主机服务。
三、审计发现问题的整改情况
针对审计发现问题，相关单位已上报上级主管部门，进行积极整改。
陕公网安备 61010302000265号
