碑林区人民政府关于审计查出问题整改情况的报告

碑林区人民政府关于审计查出问题整改情况的报告

碑林区审计局局长 王秉宏

2021年3月26日

主任、副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告2019年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，请予审议。

一、整改工作的具体推进情况

（一）相关被审单位认真落实区人大常委会审议意见和区委、区政府主要领导的批示精神，通过建立审计项目整改台账，认真整改审计查出的问题，按时报告整改情况。各主管部门将整改工作与加强管理、完善机制、健全制度紧密结合，努力提升整改效能。

（二）区审计局持续推进审计查出问题整改落实。一是出台了《碑林区审计查出问题整改办法》，形成了规范的审计整改长效机制。二是切实将审计整改检查贯穿于审计全过程。将审计整改与审计实施同步推进，细化整改措施和责任单位，明确整改结果认定标准，认真评估整改效果，督促边审边改、边审边建。

二、2019年度碑林区级财政预算执行审计查出问题的整改情况

依据《中华人民共和国预算法》的规定，各有关单位落实主体责任，积极有效组织整改。

（一）区级财政预算执行审计发现的问题及整改情况

1、未及时清理往来账户挂账（已整改）

2、利息收入未上缴国库（已整改）

3、专项转移支付资金滞留（已整改）

（二）区级各预算部门预算执行和其他财政收支审计发现的问题及整改情况

根据国家审计署、省市审计机关的要求，依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国预算法》的规定，2020年度区审计局依托大数据审计分析平台，对全区63家一级预算单位开展了公共资金全覆盖审计，主要存在问题及整改情况如下：

（1）预算执行不合规（已整改）

（2）养老方面预算执行不到位（已整改）

（3）国有资产管理不规范（已整改）

（4）政府采购制度执行不到位（已整改）

（5）专项资金结余超两年（部分整改）

（6）会计基础工作不规范（已整改）

三、政府投资重大建设项目审计查出的问题及整改情况

建设手续不完善（已整改）

总之，按照《关于改进审计查出问题整改情况向区人大常委会报告机制的意见》文件要求和区人大常委会的审议意见，各有关部门单位进行了积极的整改。下一步我们将按照上级精神和本次人大常委会的要求，继续加大对审计整改工作的跟踪督促力度，巩固整改成果，推动整改的制度化、长效化。

主任、副主任、各位委员，2021年我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，依法全面履行审计监督职责，进一步强化对审计查出问题整改的督促力度，为加快推进我区经济社会的和谐健康发展作出新的贡献！