西安市碑林区人民政府关于2021年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

西安市碑林区人民政府

关于2021年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

西安市碑林区审计局局长 王秉宏

2023年3月9日

主任、副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告2021年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，请予审议。

一、整改工作的推进情况

（一）一年来，全区各部门深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，把整改落实作为重大政治任务抓紧抓实。区委、区政府高度重视审计整改工作，召开专题会议听取审计工作报告和相关整改情况汇报，在区委第四次审计委员会上，区委主要领导强调全区上下要强化审计意识，被审计单位要从严从实抓好审计发现问题整改，扎实做好审计整改“后半篇”文章。

（二）各有关单位严格按照审计整改要求，建立整改台账，由主要领导牵头，将问题下沉到业务科室，制定整改方案，逐项予以落实。在整改过程中能举一反三，从提升管理科学性出发，加强建章立制工作，坚决堵住制度漏洞，切实保证财政资金安全。

（三）针对查出问题，审计部门严格落实问题清单和整改清单制度，推动整改标准化，分类提出整改要求，要求对具体问题的整改要做到见人见事见物，体制机制制度问题的整改要见制度见文号见成效，进一步推动分类整改成效。

截止2023年1月底，对于2021年度预算执行和其他财政收支审计中发现的9个问题，已基本整改到位。

二、2021年度碑林区级财政预算执行审计查出问题的整改情况

（一）本级财政预算执行审计整改情况

1.关于财政专户利息未全额上缴国库的问题（已整改）

2、关于超收收入未按规定全额调入预算稳定调节基金的问题（已整改）

3、关于政府债务还本付息资金未列入当年财政预算的问题（已整改）

4.关于专项资金滞留的问题（已整改）

（二）区级各预算部门预算执行和其他财政收支审计整改情况

根据审计全覆盖的要求，区审计局对2021年度我区所有预算资金和全部一级预算单位财政预算执行情况进行了审计，本次审计覆盖全区64家一级预算单位和部分二级预算单位，发现问题及整改情况如下：

1、关于擅自扩大支出范围、提高支出标准的问题（已整改）

2、关于未履行政府采购手续的问题（已整改）

3、关于国有资产管理不规范的问题（已整改）

4、关于预算编制不科学，执行率低的问题（已整改）

5.关于预算绩效考核工作流于形式的问题（已整改）

三、2021年度其他审计发现问题整改情况

根据2021年度审计计划，区审计局除预算执行审计外，还开展了全区国家重大政策措施落实情况跟踪审计、教育领域资金内部审计专项审计调查、粮食企业和基层粮库粮食购销业务专项审计、文物保护政策措施贯彻落实方面审计、政府投资重大建设项目审计等项目，审计共发现9个问题，如区教育局内部审计机构未与其他监督力量建立信息共享等工作机制、未及时拨付粮食专项资金、未设立粮食风险基金专户、文物管护职责履行不到位等。针对发现的问题，相关单位及时按照相关制度和规定进行了整改，截至目前相关问题已整改到位。

主任、副主任、各位委员，从整改情况看，按照区人大常委会的审议意见，各有关部门单位进行了积极的整改。下一步我们将按照上级精神和本次人大常委会的要求，建立健全审计整改长效机制，深化审计整改工作，持续做好审计监督“后半篇文章”。