2009年财政预算执行情况和2010年财政预算（草案）的报告

 关于西安市碑林区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算(草案)的报告

——2010年1月21日在西安市碑林区第十六届人民代表大会第四次会议上的书面报告

 西安市碑林区财政局局长 朱长义 

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会作碑林区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算(草案)的书面报告，请审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2009年财政预算执行情况

2009年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我区财政工作坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕年初确定的各项财政工作目标，加快发展，服务大局，扎实工作，圆满地完成了各项工作任务，财政预算执行情况良好。

（一）收入完成情况

2009年，全区地方财政一般预算收入完成179401万元，完成年度预算的105.04%，同比增长22.36%，增收32785万元。其中：税收收入完成160253万元，完成预算的101.42%，同比增长18.37%，增收24866万元;非税收入完成19148万元,完成预算的149.71%，同比增长70.52%，增收7919万元。

（二）支出完成情况

2009年按现行财政体制计算，全区留用财力90861万元，上年结转7261万元，加上市专款补助7773万元，财政总财力为105895万元。年终一般预算支出完成100956万元，完成年度预算的127.1%，同比增长28.49%。

一般预算支出主要项目完成情况是：

1、一般公共服务16203万元，完成预算的149.21%，同比增长18.1%;

2、国防264万元，完成预算的156.21%，同比增长12.34%;

3、公共安全13580万元，完成预算的119.92%，同比增长7.17%;

4、教育21491万元，完成预算的129.24%，同比增长33.88%;

5、科学技术856万元，完成预算的139.41%，同比增长12.93%;

6、文化体育与传媒738万元，完成预算的164.37%，同比增长73.24%;

7、社会保障和就业23826万元，完成预算的157.6%，同比增长51.48%;

8、医疗卫生7874万元，完成预算的132.14%，同比增长26.8%;

9、环境保护337万元，完成预算的189.41%，同比增长17.01%;

10、城乡社区事务11506万元，完成预算的166.95%，同比增长50.31%;

11、交通运输420万元，完成预算的88.79%，同比下降25.8%;

12、采掘电力信息等事务240万元，完成预算的199.53%，同比增长14.29%;

13、粮油物资及金融监管等事务377万元，完成预算的966.67%，同比增长377.22%;

14、其他支出3244万元。

2009年市财政补助我区基金专款139万元，基金支出130万元,当年基金结余9万元。

各位代表：2009年全区总财力为105895万元，减财政当年支出100956万元，结转下年支出4930万元，财政收支相抵当年结余9万元。以上决算情况已报市财政局审核，待市财政局批复后，如有变化，再向人大常委会作专题报告。

过去的一年，面对金融危机带来的困难和挑战，财税部门认真贯彻落实市委、市政府和区委一系列决策部署，充分发挥财政职能作用，全力做好保增长、保民生、保稳定的各项工作，全区财政收入继续保持稳定增长。严格落实厉行节约措施，切实保障重点支出需要，财政改革和发展都有新进展。

1、发挥财政职能作用，坚定信心促发展

2009年，针对复杂的经济形势，始终把保持经济平稳较快发展作为财政工作的首要任务，认真贯彻国家扩大内需促进经济平稳较快增长的宏观经济政策，积极实施增值税转型，认真落实中省取消和停征100项行政性收费政策，减轻企业和居民负担，引导和支持区域企业加快发展。落实扩大内需和家电、汽车、摩托车下乡政策，全年销售家电5639台(件)，销售额1545万元，发放补贴资金200万元,补贴兑付率达100%，促进了企业发展和税收增长。

2、围绕发展重点，培植涵养税源

一年来，按照区委、区政府提出“率先发展、争创一流”的工作目标，积极应对金融危机冲击，进一步发挥商贸、科技、旅游等资源优势，强力推进重点项目建设，积极招商引资，提升优势产业发展层次，加快产业结构优化调整步伐，积极培育专业特色街区，加快总部经济和楼宇经济发展，有效提升了我区城市核心竞争力，为财政增收提供了坚实基础。2009年，全区地方财政一般预算收入完成179401万元，同比增长22.36%，增收32785万元，地方财政一般预算收入提前16天完成全年任务。

3、加大征管力度，确保收入稳定增收

面对金融危机和各项减收因素的影响，努力把确保财政收入作为财政工作的重中之重，强化措施抓收入。坚持财税联席会议制度，完善全区协税护税工作网络;深入企业调查研究，分析金融危机以及财税政策调整对收入的影响，积极开展专项税源调研，及时研究解决收入征管中的问题;推进征管网络建设，强化纳税信息比对，严格依法治税，加强零散税收征管，堵塞征管漏洞;加强“收支两条线”管理，做到应收尽收，确保了财政收入的持续稳定增长。

4、注重公共财政建设，着力优化支出结构

在财政支出预算安排及执行中，努力体现公共财政的职能，严格控制一般性支出，千方百计降低行政运行成本，对全区车辆及运行经费压缩15%、招待费压缩10%、出国经费压缩20%，集中财力保障民生和重点支出需要。全年安排教育支出21491万元，重点支持兑现义务教育绩效工资、义务教育经费保障和教育设施建设;安排科技支出856万元，支持了企业技术创新和改造;安排文化体育与传媒支出738万元，着重培植文化产业，支持文化旅游设施建设;安排医疗卫生支出7874万元，重点支持城乡医疗保障和卫生服务体系建设。

5、着力改善民生 ，努力保障社会和谐

坚持“以人为本”的发展理念，始终把民生放在财政保障的突出位置，维护群众切身利益。2009年，我区继续加大 “民生八大工程”的资金投入，落实配套资金3085万元，较上年增长18.8%;投入资金4778万元，重点用于下岗再就业人员培训、再就业社会保障补贴，加快了就业再就业工作的深入开展;拨付资金6453万元，落实了城镇低保对象和困难群体救助政策，提高了低收入人群保障水平;拨付廉租房建设资金1040万元，较上年增加投入638万元，改善了一些困难群体的住房条件;投入城镇居民医疗保险金397万元，参保人数达207063人，较上年增加22193人;安排资金374万元，落实社区卫生服务机构“五免一补”惠民政策;全面实施免除城市义务教育段学生学杂费、借读费政策，全区享受免费教育的义务教育阶段学生达49570人;积极筹措城建资金，支持“容貌提升”，提升城市品位。

6、继续深化财政改革，提高财政管理水平

坚持科学理财、依法理财，大力推进财政预算管理的科学化、精细化。部门预算改革继续深化，部门预算的精细化程度明显提高，约束力增强;积极实施国库集中支付试点工作，为试点扩面打下了基础;不断优化政府采购审批程序、资金结算手续，提高采购效率。2009年共完成政府采购项目423批次，采购金额14305万元，节约资金1381万元，资金节约率达到8.7%;“金财工程”建设步伐加快，在局域网建成的基础上，预算编制和预算执行系统应用稳步推进，增强了财政资金运行的安全性、规范性和有效性。

7、加强财政资金监管，确保资金安全有效使用

积极推进依法理财，实行科学化、精细化、规范化的监督管理。深入开展“小金库”治理工作，创新机制，建立并完善治理“小金库”长效机制，在源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。进一步加强对教育、医疗卫生、社会保障等民生资金运行质量的监管，开展财政支出绩效评价工作，提高财政资金使用效益。不断加大对《会计法》和《陕西省会计管理条例》的宣传力度，完善执法检查与会计基础工作规范化考核相结合的机制，加强会计人员业务能力的再培训工作和会计信息质量监督，不断健全会计工作监管制度，严肃财经纪律，制止铺张浪费。加强契税稽查征收，充分调动各街道办事处协管工作的积极性，通过排查和上门征收，全年契税入库4545万元。

各位代表：面对2009年严峻的经济形势，经过全区上下共同努力，迎难而上，共克时艰，我区财政收支圆满并超额完成了年初预算任务，收支运行平稳。但是，我们还应清醒地认识到，这一成绩着实来之不易。当前，我区财政运行中仍面临不少困难和矛盾：主要是受金融危机的影响，财政减收因素仍然很多，扩大内需、民生工程、基础设施建设项目仍需财政大量增加投入，财政收支矛盾依然十分突出。对此，我们要高度重视，并采取切实可行的措施加以解决。

二、2010年财政预算草案

2010年财政预算编制的指导思想和总体目标：以科学发展观为统领，认真贯彻落实西安市财税工作会议精神和区委十一届八次全会确定的我区经济社会发展目标，围绕 “五宜”城区建设，落实积极的财政政策，全力保增长、保民生、保稳定;优化财政支出结构，继续加大对教育、科技、医疗卫生、社会保障等方面的支持力度，促进经济增长、结构调整和区域协调发展，切实保障和改善民生;深化财政改革，加强财政科学化、精细化管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，积极发挥财政职能，促进经济平稳较快发展。

按照上述指导思想和全区经济发展目标，2010年全区地方财政一般预算收入建议安排208100万元，可比增长16%。

根据上述收入计划和现行财政体制计算，2010年全区一般预算财力预计为90565万元，加上市财政预计下拨我区的专款4005万元，上年结转支出4930万元。按照收支平衡原则，全年全区财政一般预算支出计划安排99500万元，比上年预算增长25.27%。

需要说明的是：根据财政部印发的2010年政府收支分类科目，新增“国土资源气象等事务”类级科目，将原“粮油物资及金融监管等事务”名称修改为“商业服务业等事务”，将原“采掘电力信息等事务”名称修改为“资源勘探电力信息等事务”，因此，我区支出预算编制口径和科目也作了相应的调整。

2010年全区一般预算支出安排建议是：

1、一般公共服务12682万元，同比增长21.43%;

2、国防199万元，同比增长27.76%;

3、公共安全13084万元，同比增长15.55%;

4、教育22804万元，同比增长37.13%;

5、科学技术995万元，同比增长61.98%;

6、文化体育与传媒555万元，同比增长23.6%;

7、社会保障和就业23660万元，同比增长56.5%;

8、医疗卫生8606万元，同比增长44.43%;

9、环境保护253万元，同比增长35.36%;

10、城乡社区事务8108万元，同比增长17.95%;

11、交通运输364万元，同比下降23.07%;

12、资源勘探电力信息等事务164万元，同比增长36.31%;

13、商业服务业等事务43万元，同比增长9.76%;

14、国土资源气象等事务520万元，同比增长21.5%;

15、预备费1200万元，与上年持平;

16、其他支出6263万元，其中：目标奖2230万元;工资滚动及事业绩效2427万元;西高校区1000万元;国债还款606万元。

三、坚定信心，迎难而上，努力完成2010年预算任务，推动财政工作再上新台阶

2010年，我区财政工作将按照科学化、精细化、规范化管理要求，坚持以组织财政收入为中心，进一步加强财政管理，深化财政改革，促进全区经济和社会各项事业的持续健康发展。

（一）发挥财政职能，支持区域经济发展

充分发挥财政资金和政策的激励、引导作用，支持企业技术创新和发展，促进产业结构优化升级，增强经济发展的内在动力，保持经济和财政收入稳定增长。认真贯彻落实区委、区政府出台的促进经济平稳较快增长的各项政策措施，加强经济运行的分析和监测，履行好财政职能，确保经济平稳运行。大力支持招商引资和重点项目建设，吸引更多企业落户我区，为财政增长提供保证，夯实建设“五宜”城区的物质基础。

（二）强化收入征管，确保实现收入目标

切实重视和加强财政收入的征收、管理和监督工作，不断完善收入征管和监控机制，依法治税，应收尽收;抓好营业税、增值税、企业所得税等主体税种的征缴，健全个人所得税全员全额扣缴申报制度，努力促进增收;完善非税收入征缴制度，加大执收力度，确保非税收入稳步增长。在组织收入中，要强化目标意识、进度意识和质量意识，强化协税护税措施，进一步完善财税库联席会议制度，制定更加完善的财政收入目标考核办法，严格奖惩兑现，真正体现出激励先进、鞭策后进。加强契税稽查，做到“先税后证”，不断增加政府可用财力。

（三）优化支出结构，增强财政保障能力

坚持民生优先理念，加快发展以改善民生为重点的各项社会公共事业;继续加大对“民生八大工程”资金投入，确保“民生八大工程”扩面、提标和新增项目的顺利实施;加快职业教育培训基地建设，落实好义务教育经费保障机制改革的各项政策，努力改善办学条件;增加医疗卫生和社会保障、就业工作的投入，加快推进基本医疗保障制度建设，扩大城镇居民基本医疗保险试点，支持城市社区卫生中心建设，努力改善群众医疗卫生条件;切实提高城镇居民特别是低收入人群保障水平，足额兑现各项惠民政策，着力增加城镇居民收入，拉动内需;认真落实就业再就业政策，支持下岗职工培训、公益性就业岗位开发，促进充分就业;继续加大廉租住房建设力度，加快解决低收入家庭住房困难。

（四）深化财政改革，提高财政管理水平

进一步深化部门预算改革，提高预算编制的规范性、科学性和预算执行的约束力;健全国库集中支付运行机制，继续扩大国库集中支付制度改革试点范围，进一步规范支出执行和管理;强化政府采购监管，扩大政府采购规模，提高采购工作的透明度;提高财政专项资金的使用效益，继续开展支出绩效评价工作，在民生工程、重点项目等涉及面广、影响大、社会关注度高的项目中，选择部分项目进行绩效考评。加快“金财工程”建设步伐，提高财政信息化水平;加强政府性债务的管理，防范财政风险。

（五）加强财政资金监管，确保资金安全有效使用

积极推进依法理财，实行科学化、精细化、规范化的监督管理，强化事前和事中监督，促进监督与管理的有机融合;认真履行财政职责，进一步加强对教育、社保、国债、城建和转移支付以及涉及群众切身利益等财政专项资金的监督检查，保障资金使用效益;强化对财政资金运行质量的监管，开展财政支出绩效评价监督，切实保障财政资金规范安全有效使用;认真落实厉行节约各项措施，强化公务支出管理，严肃财经纪律，牢固树立过紧日子的思想，勤俭办一切事情;切实加强对预算单位预算执行的监管，增强预算约束力。

（六）加强自身队伍建设，提升财政服务效能

围绕建设一支“政治坚定、结构合理、业务熟练、作风优良”的干部队伍的目标，按照科学发展观要求，继续加强财政领导班子建设，使之成为学习型组织、创新型团队、实干型集体、廉政型班子。加大干部教育培训力度，进一步加强财政干部思想政治建设、能力建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设，强化全局意识、发展意识、服务意识，坚持把学习调研、完善制度、实践创新、解决问题贯穿工作始终，为经济和社会各项事业发展提供组织保障。

各位代表，2010年是充满机遇与挑战的一年，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，以高度的政治责任感，扎实的工作作风，坚定信心，迎难而上，开拓创新、锐意进取，全力以赴抓好各项财政工作，为促进碑林经济社会率先发展做出新的贡献。

西安市碑林区十六届人大四次会议秘书处 2010年1月20日印