一、2013年财政预算执行情况
2013年，面对复杂严峻的经济形势，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我区财政工作认真贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，紧紧围绕建设现代化美丽城区的奋斗目标，积极应对各种困难和挑战，凝心聚力，攻坚克难，全力以赴稳增长，多措并举抓增收，千方百计惠民生，深化改革强管理，全区经济保持平稳健康发展，财政预算执行情况良好。
（一）全区财政预算执行情况
2013年，全区地方财政一般预算收入完成392335万元，完成预算的101.09%，较上年同比增长（下同）18.79%。
全区财政一般预算支出完成240507万元，完成预算的143.99%，同比增长34.05%。
全区财政一般预算支出主要项目完成情况是：
1、一般公共服务支出28160万元，完成预算的130.40%，同比增长1.23%；
2、国防支出422万元，完成预算的145.02%，同比增长18.87%；
3、公共安全支出19418万元，完成预算的109.55%，同比增长7.75%；
4、教育支出45783万元，完成预算的127.09%，同比增长15.37%；
5、科学技术支出2657万元，完成预算的101.57%，同比增长81.49%；
6、文化体育与传媒支出1138万元，完成预算的146.46%，同比增长14.26%；
7、社会保障和就业支出44860万元，完成预算的103.66%，同比增长13.26%；
8、医疗卫生支出11426万元，完成预算的104.84%，同比增长10.15%；
9、节能环保支出1680万元，完成预算的528.3%，同比增长284.44%；
10、城乡社区事务支出78760万元，完成预算的329.02%，同比增长234.99%；
11、交通运输支出576万元，完成预算的102.49%，同比增长7.08%；
12、资源勘探电力信息等事务支出300万元，完成预算的101.01%，同比增长6.76%；
13、商业服务业等事务支出1756万元，完成预算的105.91%，同比增长34.46%；
14、国土资源气象等事务支出666万元，完成预算的101.23%，同比增长11.56%；
15、农林水事务支出244万元；
16、住房保障支出2577万元；
17、粮油物资储备事务支出6万元；
18、国债还本付息支出78万元。
各位代表：按照保民生、保运转、保重点的财力保障顺序，本着收支平衡略有结余的原则，按现行财政体制计算，2013年全区地方财政一般预算可用财力为203883万元，加上年结余结转8087万元、市专款补助29466万元，地方财政一般预算总财力为241436万元，减全区一般预算支出240507万元，年终滚存结余929万元，结转下年支出389万元，年终净结余540万元。
（二）2013年基金预算执行情况
2013年，全区基金预算收入3454万元，完成预算的81.08%，同比下降12.02%。
2013年，全区基金预算支出16294万元，完成预算的430.83%，同比增长126.09%。
基金预算支出主要项目完成情况是：
1、教育支出2503万元；
2、文化体育与传媒支出134万元；
3、社会保障和就业支出1802万元；
4、城乡社区事务支出9735万元；
5、其他支出2120万元。
2013年全区基金预算可用财力为2418万元，加上年结余结转2732万元、市专款补助11996万元，当年基金预算总财力为17146万元，减全区基金预算支出16294万元、年终滚存结余852万元，结转下年支出852万元。
各位代表：以上决算情况需报市财政局审核批准后，再向区人大常委会做专题报告。
二、2013年财政主要工作
2013年，财税部门紧紧围绕全区中心工作，创新体制机制，深化财政改革，稳增长、调结构、惠民生，全面完成了年初确定的各项财政工作任务。
（一）打好财政增收攻坚战，收入规模迈上新台阶。高度重视收入组织工作，坚持依法征收，堵塞跑冒滴漏，建立综合治税监控平台和协税护税工作机制，强化综合治税信息比对应用。开展了税源普查、税收专项检查、税收稽查评估和约谈。打击发票违法活动，深化了网络在线发票改革。全方位开展税收宣传，多渠道落实“以票控税”。规范非税收入管理，杜绝“体外循环”，确保了财政收入稳定增长。全区地方财政一般预算收入规模近40亿元，并为全区城市精细化管理、治污减霾、背街小巷道路改造等环境综合整治提供了财力保障，增进了百姓福祉。
（二）促进区域经济加快发展，财政投入持续加大。坚持政策和资金支持并重，直接投入和撬动引导并举，围绕中心，服务大局，发挥财政职能，全力以赴稳增长，促进经济稳中求进、稳中提质。一是支持企业发展壮大，稳步推进“营改增”试点，落实各项税收优惠和结构性减免税政策 4614万元。二是鼓励企业做大做强，区委、区政府拿出500万元重奖32户2012年度纳税先进单位。三是大力支持中心城区公益性基础设施建设和“现代化美丽城区”建设，全区城市精细化管理及建设投入10281万元。四是大力支持项目建设和招商引资，应用技术研发资金投入1450万元；投入290万元支持发展特色街区和楼宇经济。五是加快推进产业转型发展，投入1600万元，重点支持长安路中央商务区、环大学创新产业带和动漫平台建设，促进产业集群化发展，提升核心竞争力。
（三）集中财力办好惠民实事，全力保障和改善民生。“两个80%”得到很好落实。全年财政一般预算支出的80.54%和新增财力的83%用于民生支出，总计达193705万元。教育方面，促进了各类教育事业均衡发展，职业教育及学前教育政策较好落实，教育支出占一般预算支出的比重达到19.04%。文化旅游方面，更好地支持民办博物馆、公共图书馆美术馆和文化馆免费开放，推动了文化旅游产业发展。卫生方面，医疗卫生体制改革不断深化，基本实现了城镇居民医保的全覆盖，基层医疗卫生机构实行药品“三统一”。社保方面，城镇居民养老保险全面实施，城市低保、高龄老人补贴、残疾人生活补助、各类优抚对象待遇等政策得到较好落实；实现新增廉租房、公租房保障家庭744户，发放租金补贴498万元。
（四）财政改革深入推进，坚持以公开促公正。一是为预算公开做好准备，预算编制改革步入新阶段。全区项目支出预算编制首次实施项目库滚动管理，首次进行政府采购预算、预算绩效目标、“三公”经费预算、基金预算的编制，50万元以上项目实行绩效目标申报。二是开展预算公开试点。在全区十个单位进行了部门预算及“三公”经费预算的公开试点，推动了预算分配和使用的公开。三是落实省市专项资金管理改革精神，召开全区向上级争取专项资金动员会，搭建了全区申报财政专项资金项目库，启动了全区财政专项资金管理改革工作。同时，公务卡改革、专户清理、政府采购等改革也取得了新的进展。
（五）拓宽检查覆盖面，财政监督作用明显。加强对重点领域和重点项目的监督检查和绩效评价。对我区2010-2012年中小学校舍取暖工程资金、2012年高龄老龄补贴资金及街道办事处预算执行情况、专项资金使用情况进行了专项检查，共检查了11大项58个单位。开展财政专项资金的绩效评价，对教育资助、铁五小教学楼工程进行了绩效评价，切实提高资金使用效益。财政投资评审相继出台了管理办法和操作规程，2013年已评审45个项目，审减资金804万元，审减率达9.39%。开展会计基础规范化考核与会计法执法检查，行政事业单位会计信息质量得到了进一步提高。按照厉行节约、反对浪费的规定，强化预算约束，严格控制一般性支出增长，区级部门公用经费压缩5%，“三公”经费支出较上年下降12.2%，其中，“公务用车购置及运行维护费”支出下降11%，“公务接待费”支出下降20%，“因公出国经费”支出下降7%。
在我区财政事业稳步发展的同时，财政运行中依然存在一些困难和问题。主要是受经济运行的复杂性和不确定性影响，财政收入稳定增长的基础还不牢固。需要财政保障的刚性支出越来越多，落实各项惠民实事，保障民生领域政策性增支，支持调结构、稳增长各项部署，推进治污减霾、城市精细化管理、缓堵保畅等重点项目建设，偿还政府债务还本付息等，都需要财政增加大量支出，收支矛盾较为突出。
总体看，尽管面临的形势复杂严峻，但我区经济运行向好的趋势没有改变，2014年仍是我区发挥优势、转型发展的重要一年。
三、2014年财政预算草案
2014年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中全会和中央经济工作会议精神，紧紧抓住全面深化改革和丝绸之路经济带建设的政策机遇，围绕产业优化升级、转型发展这个中心，支持发展战略性新兴产业，推动传统产业提质增效升级，着力培育可持续增长财源，加快经济结构调整和发展方式转变。优化财政支出结构，全力推进城市精细化管理，加大治污减霾和缓堵保畅投入力度，更好地保障和改善民生。坚持厉行节约，从严控制一般性支出，全面深化预算制度改革，进一步提升财政绩效管理水平。
（一）地方财政一般预算收支安排建议
根据预算安排的指导思想，结合我区2014年经济社会发展目标，建议2014年全区地方财政一般预算收入安排445300万元，增长13.5%。
按照现行财政体制测算，2014年全区地方财政一般预算财力为220500万元。遵循收支平衡的原则，建议2014年全区财政一般预算支出安排220500万元，较2013年年初预算增长32.01%。
2014年全区行政事业单位“三公”经费支出预算建议安排2143万元，其中：因公出国（境）经费38万元；公务用车购置及运行维护费1847万元;公务接待费258万元。
财政支出在保民生、保运转、保重点的基础上，增支因素较多。重点安排城市精细化管理、背街小巷改造、街景点亮工程、治污减霾、缓堵保畅、社会管理创新、环大学创新产业带建设、森林城市绿化经费、财源建设和综合治税以及政府债务还本付息等项目的资金。
主要项目安排建议是：
1、一般公共服务支出20493万元，同比增长6.88%；
2、国防支出321万元，同比增长10.31%；
3、公共安全支出16861万元，同比增长6.25%；
4、教育支出39631万元，同比增长14.36%；
5、科学技术支出3051万元，同比增长16.63%；
6、文化体育与传媒支出937万元，同比增长20.59%；
7、社会保障和就业支出47696万元，同比增长13.21%；
8、医疗卫生支出11792万元，同比增长10.02%；
9、节能环保支出1407万元，同比增长342.45%；
10、城乡社区支出69588万元，同比增长190.7%；
11、交通运输支出323万元，同比增长7.66%；
12、资源勘探电力信息等支出308万元，同比增长6.7%；
13、商业服务业等支出1941万元，同比增长17.07%；
14、国土海洋气象等支出691万元，同比增长6.35%；
15、农林水支出135万元；
16、预备费2000万元；
17、其他支出3325万元。
（二）全区基金预算安排建议
按照现行政府性基金征收政策，建议全区基金预算收入安排3920万元。遵循专款专用、列收列支原则，全区基金预算支出安排2744万元。
四、2014年财政工作重点
2014年，财税部门要紧紧围绕全区工作大局，深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，开拓创新，积极进取，全力支持我区经济社会平稳较快发展。
（一）充分发挥财政职能，支持经济结构转型升级
研究我区财源建设路径，集中财力，调整支出结构，促进产业转型升级。支持服务业聚集区和重点服务业项目建设，继续加大对环大学创新产业带、动漫平台和长安路中央商务区的投入，形成新的优势产业和财源支撑。落实好支持总部经济、楼宇经济发展财税政策。加大文化旅游产业投入，促进文化旅游产业发展。加大对招商引资的奖补力度，继续落实好扩大内需、刺激消费政策，培育新的经济增长点。落实各项结构性减税政策，减轻企业负担，增强产业升级内生动力。
（二）深入推进综合治税，建立收入稳定增长机制
积极推进综合治税，健全协税护税机制，加快构建横向到部门、纵向到街办的综合治税大环境。用活用好市上关于增加收入方面的财税利益分配激励办法，全面推行总分机构税收征收和零散税源委托代征工作。重点加强对总部经济、新兴业态、电子商务等行业的征管，充分挖掘市场增收潜力。稳步推进“营改增”扩围试点。积极开展税收专项稽查、清缴，确保依法应收尽收。进一步规范非税收入管理，努力提高财政收入质量。
（三） 全力保障和改善民生，促进社会和谐稳定
按照“守住底线、突出重点、完善制度”的思路，保障各项民生政策的落实，逐步建立民生投入稳定增长机制。切实落实好教育、医疗卫生、城市居民养老、就业再就业、保障性住房等民生政策，不断完善社会保障体系。推进食品、药品和公共安全保障能力建设，维护群众饮食安全和社会稳定。加大投入力度推进治污减霾、缓堵保畅工作，加快推进节能减排、大气治理、环境保护，建设人民满意的现代化美丽城区。
（四）深化财政改革，提高管理绩效
深入推进专项资金管理改革，加快专项资金项目库建设。深入推进预决算公开和“三公”经费公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。扩大财政绩效评价范围，强化专项资金绩效目标编审，健全绩效评价结果运用机制。深化国库集中支付和公务卡制度改革，扩大公务卡覆盖面。深化政府采购改革，实施电子化政府采购，提高政府采购效率。强化行政事业单位国有资产管理，加快资产管理信息化建设，摸清全区国有资产底数，健全资产购置、处置管理体系，切实提高国有资产有偿使用收益。深化非税收入管理改革，整合非税收入票据，落实“以票控费”。
（五）加强支出管理，提高资金管理水平
优化财政支出结构，牢固树立过“紧日子”的思想，严控“三公经费”等一般性支出。进一步扩大投资评审范围，重点关注民生领域和公益性建设资金的绩效评价和评审。强化政府债务监管，防范和化解财政风险。加强行政事业单位财务人员的培训，提高会计队伍整体素质。继续推进会计执法检查和会计基础规范化考核，不断提高会计信息质量。积极争取中省市政策和资金，着力做大财政支出规模，为经济社会发展提供可靠的财力支撑。完善财政监督机制，建立科学有序的财政监督机制，全面提升财政监管能力和水平。
（六）加强财政干部队伍建设，大力改进工作作风
紧密结合财政工作实际，进一步完善干部队伍管理制度，坚持以能力建设为中心，加强干部教育培训，着力提高财政干部的整体素质、业务能力和政策水平。认真贯彻落实区委关于改进工作作风、密切联系群众的各项规定和要求，着力加强作风建设。深入推进反腐倡廉建设，落实廉政风险防控措施。
各位代表，2014年是全面贯彻落实十八届三中全会精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，是建设现代化美丽城区的重要一年，各项财政工作任务艰巨而光荣。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，紧紧围绕全区工作大局，充分发挥财政职能作用，在应对挑战中开创新局面，在战胜困难中实现新发展，在创新驱动中谋求新突破，努力为全区经济社会又好又快发展做出新的贡献。
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