2013年碑林区财政决算的报告

主任、各位副主任、各位委员：

   我受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区2013年财政决算情况，请审议。

   2013年，面对复杂严峻的经济形势，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，我区财政工作紧紧围绕科学发展主题和区域经济转型升级主线，顺应经济社会发展新阶段的必然要求，抓住西安大发展的重要战略机遇期，转变观念，增强机遇意识、责任意识和危机意识，推进财政改革，加强体制机制创新，积极应对各种挑战和困难，全面完成了年初确定的各项财政工作目标任务，财政预算执行情况良好。现将西安市财政局核准的我区2013年财政决算情况报告如下：

一、2013年一般预算执行情况

（一）财政收入

2013年区第十七届人民代表大会第二次会议批准我区2013年财政一般预算收入预算为388086万元。2013年全区财政一般预算收入实际完成392335万元，完成年度预算的101.09%，增长18.79%。

（二）财政支出

2013年区第十七届人民代表大会第二次会议批准我区财政支出预算为167030万元，经区第十七届人大常委会第十九次会议审议通过，2013年财政支出预算调整为238695万元。2013年全区财政支出实际完成240507万元，完成预算的143.99％，较上年同比增长34.05%。具体执行项目与“关于西安市碑林区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告”相同。

2013年全区行政事业单位“三公”经费支出实际完成2170万元，其中：因公出国（境）经费39万元；公务用车购置及运行维护费1697万元;公务接待费274万元。

二、2013年基金预算执行情况

（一）财政收入

2013年，全区基金预算收入3454万元，完成年度预算的81.08%，较上年下降12.02%。

（二）财政支出

2013年，全区基金预算支出16294万元，完成年度预算的430.83%，较上年增长126.09%。

过去的一年，经过全区上下的共同努力，我区的财政工作在促进财政增收、集中财力办实事、着力改善民生、创新体制机制、强化监督管理等方面取得了显著成效。但仍然存在一些不容忽视的矛盾和问题，主要是：受经济运行的复杂性和不确定性影响，财政收入稳定增长的基础还不牢固；需要财政保障的刚性支出越来越多，推进治污减霾、城市精细化管理、缓堵保畅等重点项目建设，偿还政府债务等，都需要财政增加大量支出，收支矛盾较为突出。对这些问题，我们将高度重视，并采取有效措施，努力加以解决。

2014年是全面贯彻落实十八届三中全会精神的开局之年，是建设现代化美丽城区的重要一年，各项财政工作任务艰巨而光荣。我们将紧紧围绕全区工作大局，充分发挥财政职能作用，在应对挑战中开创新局面，在战胜困难中实现新发展，在创新驱动中谋求新突破，努力为全区经济社会发展做出新的贡献。