碑林区人民政府关于2014年碑林区财政决算的报告

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区2014年财政决算情况，请审议。

2014年，面对复杂严峻的经济形势，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，在各部门的积极配合下，我区财政工作坚持稳中求进、勇于突破的工作总基调，紧紧围绕建设现代化美丽城区的目标，综合施策，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生，全区经济在平稳发展的基础上稳中有增，财政预算执行情况良好。现将西安市财政局核准的我区2014年财政决算情况报告如下：

一、2014年一般预算执行情况

（一）财政收入

2014年区第十七届人民代表大会第三次会议批准我区2014年财政一般预算收入预算为445300万元，经区第十七届人大常委会第二十六次会议审议通过，2014年一般预算收入预算调整为430517万元。2014年全区财政一般预算收入实际完成432276万元，完成预算的100.41%，增长10.18%。

（二）财政支出

2014年区第十七届人民代表大会第三次会议批准我区2014年财政一般预算支出预算为220500万元，经区第十七届人大常委会第二十五次会议审议通过，2014年一般预算支出预算调整为289495万元。2014年全区财政一般预算支出实际完成282868万元，完成预算的128.28％，较上年同比增长17.61%。具体执行项目如下:

1、一般公共服务支出32557万元，完成预算的107.26%，同比增长12.28%；

2、国防支出440万元，完成预算的137.07%，同比增长4.27%；

3、公共安全支出20948万元，完成预算的124.24%，同比增长7.75%；

4、教育支出50926万元，完成预算的128.50%，同比增长11.23%；

5、科学技术支出2709万元，完成预算的108.13%，同比增长14.34%；

6、文化体育与传媒支出1328万元，完成预算的141.73%，同比增长16.70%；

7、社会保障和就业支出49947万元，完成预算的104.72%，同比增长11.34%；

8、医疗卫生支出12585万元，完成预算的106.72%，同比增长10.15%；

9、节能环保支出1959万元，完成预算的139.23%，同比增长16.61%；

10、城乡社区事务支出102449万元，完成预算的125.68%，同比增长23.74%；

11、交通运输支出598万元，完成预算的115.48%，同比增长3.82%；

12、资源勘探电力信息等事务支出313万元，完成预算的101.62%，同比增长6.76%；

13、商业服务业等事务支出2039万元，完成预算的105.05%，同比增长16.12%；

14、国土资源气象等事务支出739万元，完成预算的101.23%，同比增长10.96%；

15、农林水事务支出258万元；

16、住房保障支出2978万元；

17、粮油物资管理事务支出17万元;

18、国债还本付息支出78万元。

2014年，全区“三公”经费支出1916万元，完成预算的89.41%，较上年下降11.71%。其中，因公出国经费7万元，下降82.05%；公务用车经费1801万元，下降3.02%；公务接待经费108万元，下降60.58%。

（三）财政结余

2015年年初，区第十七届人大第四次会议批准我区2014年财政当年可用财力243907万元，加市专款补助33958万元、上年净结余3498万元、市财政决算补助3610万元、全市财政决算汇审净补助增加2066万元，调入基金1663万元，调入政府债务还本付息1155万元，2014年全区财政总财力为289857万元，财政当年支出282868万元，收支相抵，财政滚存结余6989万元,均为结转下年支出的市级专款。

二、2014年基金预算执行情况

（一）财政收入

2014年，全区基金预算收入3727万元，完成年度预算的95.08%，较上年下降7.90%。

（二）财政支出

2014年，全区基金预算支出14116万元，完成年度预算的514.43%，较上年下降13.37%。

（三）财政结余

2014年全区基金预算可用财力为2609万元，加市财政基金专款补助13056万元，动用上年结余853万元，减调入一般预算1663万元，当年基金预算财力为14855万元，减基金预算支出14116万元，年终滚存结余739万元。

过去的一年，经过全区上下的共同努力，我区的财政工作在促进财政增收、集中财力办实事、着力改善民生、创新体制机制、强化监督管理等方面取得了显著成效。但仍然存在一些不容忽视的矛盾和问题，主要是：受经济运行的复杂性和不确定性影响，主体税种增长乏力，税收比重下降，财政收入增速放缓；需要财政保障的刚性支出越来越多，推进治污减霾、城市精细化管理、缓堵保畅等重点项目建设，偿还政府债务等，都需要财政增加大量支出，收支矛盾较为突出。对这些问题，我们将高度重视，并采取有效措施，努力加以解决。

2015年是全面深化改革的关键之年，是落实“十二五”规划的收官之年，也是谋划“十三五”规划的关键一年，财政各项工作任务光荣而艰巨。我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，紧紧围绕全区工作大局，不断深化财税改革，完善体制机制，开拓创新，真抓实干，充分发挥财政对经济社会发展的保障作用，为建设“核心功能彰显、人民生活幸福”的美丽碑林做出新的贡献！

相关附件：

碑林区2014年财政决算报告附表

碑林区2014年“三公”经费决算情况说明