西安市碑林区2016年1-10月财政预算执行情况和2016年财政预算调整情况的报告

主任、各位副主任、各位委员、各位代表：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区2016年1-10月份财政预算执行情况和2016年财政预算调整建议，请予审议。

一、1-10月份财政预算执行情况

今年以来，面对复杂严峻的经济形势，在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下，在各部门的积极配合下，财税部门紧紧围绕现代化美丽城区建设的目标，按照“稳中求进”的总基调，主动适应形势变化，积极应对困难挑战，切实发挥财政职能作用，全面推进财税体制改革。在全区经济平稳发展的基础上，财政收入稳中有增，支出结构不断优化，促进了全区经济和社会的全面发展。

1-10月份，全区地方一般公共预算收入完成367384万元，完成预算的76.09％，同比增长8.22％，税收占比67.04%。其中：税收收入完成246301万元，完成预算的65.19％，同比下降0.99％；非税收入完成121083万元，完成预算的115.31％。

1-10月份，全区地方一般公共预算支出完成254257万元，完成预算的85.09%，同比增长19.64%。主要项目执行情况为：

1、一般公共服务19025万元，完成预算的90.24%，同比下降19.98%；

2、国防251万元，完成预算的91.27%，同比增长4.58%；

3、公共安全16244万元，完成预算的75.28%，同比下降8.32%；

4、教育34461万元，完成预算的68.15%，同比下降22.45%；

5、科学技术2330万元，完成预算的85.41%，同比下降1.31%；

6、文化体育与传媒1249万元，完成预算的133.01%，同比增长62.63%；

7、社会保障和就业47047万元，完成预算的83.12%，同比增长43.08%；

8、医疗卫生14066万元，完成预算的70.50%，同比增长22.90%；

9、节能环保871万元，完成预算的75.54%，同比下降2.90%；

10、城乡社区事务112131万元，完成预算的98.80%，同比增长51.69%；

11、交通运输362万元，完成预算的68.43%，同比下降7.42%；

12、资源勘探电力信息等事务688万元，完成预算的111.87%，同比增长177.42%；

13、国土资源气象等事务567万元，完成预算的52.45%，同比下降4.87%；  

14、商业服务业等事务2026万元；

15、农林水事务902万元；

16、其他支出2037万元。

二、1-10月份财政预算执行的主要特点

（一）财政收入方面：深挖增收潜力，千方百计组织收入。

今年以来，国内经济下行压力不断加大，房地产业持续低迷，加之“营改增”全面实施等政策性减收因素的影响，我区税收增长乏力。面对各种不利形势，财税部门积极采取有效措施，把稳增长、促发展摆在更加重要的位置，千方百计组织收入。大力推进综合治税工作，不断完善征收激励机制，充分发挥街道等职能部门优势，密切监控重点税源企业生产经营及纳税情况，实施税收专项检查，加强纳税稽查评估，全力清缴欠税，加强对非税收入应收尽收。

（二）财政支出方面：优化财政支出，集中财力保障重点。

在保证全区民生支出和正常运转的前提下，进一步调整和优化支出结构，积极筹措资金，最大限度地保障各项重点支出需求。1-10月，民生支出215010万元，同比增长26.1%，占一般公共预算支出的84.56%，民生支出只增不减，保障水平只升不降。及时兑现各种政策性增资，积极落实保洁员待遇提标、公益性岗位待遇提标、伤残保障金提标等各项政策，重点保障城市义务教育免学杂费补助、义务教育标准化建设、基本公共卫生经费补助、再就业资金补贴等，促进全区经济社会事业协调稳定发展。

三、2016年财政预算调整事项

（一）收入预算调整

按照《西安市财政局关于调整2016年一般公共预算收入预算考核指标的通知》精神，调减我区2016年一般公共预算收入预算考核指标37000万元。调减后，全区一般公共预算收入由482810万元调整为445810万元。

（二）市级转贷2016年新增地方政府债券情况

按照《西安市财政局关于下达2016年转贷区县新增地方政府债券资金的通知》，市上转贷我区2016年新增地方政府债券拟安排用于公益性支出、三无老旧电梯改造更新、弥补“营改增”试点政策性财力缺口。

（三）动用预算稳定调节基金情况

为平衡当年预算，动用预算稳定调节基金弥补财力缺口。

（四）调入一般公共预算情况

根据《西安市人民政府办公厅关于建立盘活财政存量资金长效机制的通知》的规定，2016年我区福彩、体彩资金调入一般公共预算统筹使用。

（五）归还预算内代垫资金情况

一般公共预算以前年度代垫财政专户资金，2016年由财政专户归还以前年度代垫财政专户资金。

（六）统筹使用残保金情况

根据《西安市人民政府办公厅关于建立盘活财政存量资金长效机制的通知》的规定，结转未满两年的一般公共预算资金，不需按原用途使用的，按规定将2016年残保金用于经济社会发展亟需资金支持的领域。

四、2016年预算调整建议

（一）全区一般公共预算收入调整建议

2016年年初预算由482810万元调整为445810万元，调减37000万元。

（二）全区一般公共预算支出调整建议

2016年年初，区十七届人民代表大会第五次会议批准全区2016年支出预算为298800万元。根据1-10月份支出完成情况和全年支出预计，建议将今年支出预算由298800万元调整为368000万元，为年初预算的123.16％，调增69200万元。

（三）一般公共预算财力平衡情况

年初，区十七届人民代表大会第五次会议批准全区2016年一般公共预算总财力298800万元，根据1-10月份收入完成情况和可用财力变化情况， 2016年全区总财力预计为368000万元，支出拟调整为368000万元，一般公共预算收支平衡。