碑林区人民政府关于2019年财政预算调整方案（草案）的报告

碑林区人民政府

关于2019年财政预算调整方案(草案)的报告

2019年12月

主任、副主任、各位委员:

受区人民政府委托,现将我区2019年财政预算调整方案报告如下,请予审议。

一、预算调整事项

(一)调整一般公共预算收入

受减税降费及企业外迁等因素影响,按照西安市财政局关于调整2019年一般公共预算收入的安排,将我区2019年一般公共预算收入调减104000万元,落实国家减税降费政策,降低企业发展成本。

(二)调整一般公共预算支出

贯彻落实中省市关于“政府过紧日子”的文件精神,印发我区《关于贯彻落实过“紧日子”要求 进一步加强和规范区级部门预算管理的通知》(碑财发〔2019〕28号),统一压减全区一般性支出。2019年区级部门预算公用经费压减5%,非刚性、非重点项目支出压减10%,另外对支出进度缓慢、当年非亟需的项目支出进行压减,共计压减支出18986万元。

(三)动用预算稳定调节基金

动用预算稳定调节基金10414万元,弥补今年财力缺口。

(四)调入一般公共预算情况

一般公共预算以前年度代垫财政专户支出1800万元,2019年由财政专户归还一般公共预算代垫资金。

二、一般公共预算调整方案

(一)一般公共预算收入调整方案

年初,区第十八届人民代表大会第四次会议批准全区2019年收入预算为469000万元,调减104000万元,全区一般公共预算收入预算调整为365000万元。

(二)一般公共预算支出调整方案

年初,区第十八届人民代表大会第四次会议批准全区2019年支出预算为276000万元。预算执行中,一是本级支出调减18986万元,二是上级专款支出增加27986万元。支出共计调增9000万元,全区一般公共预算支出预算调整为285000万元。

(三)一般公共预算财力平衡情况

年初,区第十八届人民代表大会第四次会议批准全区2019年一般公共预算总财力为276000万元。预算执行中,一是本级财力减少18986万元,主要是收入减收引起财力减少31200万元,为弥补财力不足,调入预算稳定调节基金和其他资金12214万元;二是上级专款补助增加27986万元。经以上调整,财力共计增加9000万元,2019年一般公共预算总财力预计为285000万元,能够实现财政收支平衡。

三、政府性基金预算调整方案

年初,区第十八届人民代表大会第四次会议批准全区2019年政府性基金支出预算为3236万元。年度执行中,由于上级专款增加,支出相应增加,政府性基金支出预算调整为4800万元。

以上报告请审议。