主任、副主任、各位委员：
受区人民政府委托，我向区人大常委会报告我区2020年财政决算（草案）和2021年上半年预算执行情况，请审议。
一、2020年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1、收入决算情况
区第十八届人民代表大会第五次会议批准我区2020年财政一般公共预算收入预算为375200万元，经区第十八届人大常委会第三十五次会议审议通过，收入预算调整为328628万元。2020年全区财政一般公共预算收入实际完成332924万元，完成调整预算的101.31%，较上年下降9.49%。
2、支出决算情况
区第十八届人民代表大会第五次会议批准我区2020年财政一般公共预算支出预算为257000万元，经区第十八届人大常委会第三十五次会议审议通过，支出预算调整为312600万元。2020年全区财政一般公共预算支出实际完成311093万元，完成调整预算的99.52％，较上年增长7.21%。
2020年，全区财政预备费年初预算4800万元，实际支出2652万元，主要用于突发事件处置及其他难以预见的开支。结余2148万元，调剂用于弥补“三保”支出。
2020年，全区各部门认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，压缩一般性支出。全区“三公”经费支出875.83万元，占年初预算的87.63%，下降7.43%。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费24.67万元，下降16.64%；公务用车购置及运行维护费851.15万元，下降3.14%。
3、收支平衡情况
2020年，全区一般公共预算收入332924万元，加上上级补助收入、调入资金、债务转贷收入及动用预算稳定调节基金等235757万元，全区收入总量为568681万元。全区一般公共预算支出311093万元，加上上解上级支出、债务还本支出等256417万元，全区支出总量为567510万元。收支相抵后，年终结余1171万元，结转下年使用。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2020年，全区政府性基金预算收入1098万元，加上上级补助收入、债务转贷收入及上年结余等78497万元，收入总量为79595万元。全区政府性基金预算支出61817万元，加上上解上级支出、调出资金及债务还本支出等1389万元，支出总量为63206万元。收支相抵后，年终结余16389万元，结转下年使用。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2020年，全区无国有资本经营预算收入，上级补助收入362万元，支出145万元。收支相抵后，年终结余217万元，结转下年使用。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
2020年，全区社会保险基金预算收入42085万元，加上上年结余12156万元，收入总量为54241万元。全区社会保险基金预算支出40995万元，收支相抵后，年终结余13246万元，结转下年使用。
（五）政府债务管理使用情况
2020年，我区取得一般债券收入7947万元，其中新增一般债券收入3554万元，安排用于西安市碑林区交大三村老旧小区内配套基础设施项目；再融资一般债券收入4393万元，用于到期政府债券还本支出。取得专项债券收入12300万元，安排用于碑林区城市地下停车场（全民健身中心）项目。
区第十八届人大常委会第三十九次会议审议批准我区2020年地方政府债务限额为281188万元，其中一般债务限额87457万元，专项债务限额193731万元。2020年末我区政府债务余额47901万元，其中一般债务余额34798万元，专项债务余额13103万元，符合地方政府债务限额管理的规定。
（六）财政转移支付情况
2020年，全区上级财政转移支付收入283671万元，其中：增值税、所得税等体制性返还收入19798万元，补充区级财力的一般性转移支付收入123965万元，有规定用途的专项转移支付收入120957万元，抗疫特别国债转移支付收入18951万元。
我区作为基层政府，没有对下级的转移支付支出。
（七）超收情况和预算稳定调节基金规模及使用情况
2020年，全区一般公共预算收入预算由375200万元调减至328628万元，实际完成332924万元，较年初预算无超收收入。
预算稳定调节基金2019年末余额3966万元，2020年调入预算安排3966万元，2020年末无余额。
（八）2020年重大政策实施及财政资金绩效管理情况
2020年，落实中央各项减税降费政策，全年共计减税降费12.59亿元，其中：税收减免7.66亿元，社保降费和非税收入减免4.93亿元。加强可用财力统筹和库款资金调度，切实兜牢“三保”底线，全年“三保”支出25.36亿元。切实保障疫情防控资金需求，助力复工复产，全年收到抗疫特别国债18951万元，安排用于抗疫相关支出及基础设施建设，实际支出17310万元，结余1641万元下年继续使用。财政资金绩效管理持续推进，区级部门项目支出实现绩效目标编报全覆盖，选取20个项目试行绩效目标与部门预算同步编制、同步审核、同步批复、同步公开。全年开展重点绩效评价项目4个，涉及资金0.8亿元，单位自行评价项目80个，涉及资金6.7亿元。制定《西安市碑林区部门预算绩效运行监控管理办法》，有效发挥绩效事中监控管理作用。印发区级《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，确保预算绩效管理改革高效推进。
二、2021年上半年财政预算执行情况
（一）上半年预算执行情况
上半年，全区一般公共预算收入完成231342万元，完成年初预算的65.55%，增长44.95%。其中：税收213812万元，完成预算的65.91%，增长49.09%，税收占比92.42%；非税收入完成17530万元，完成预算的61.51%，增长8.25%。一般公共预算支出完成170932万元，完成年初预算的61.29%，增长6.60%。
全区政府性基金预算支出6871万元，完成年初预算的168.53%，下降71.96%。
全区国有资本经营预算无收入、无支出。
全区社会保险基金预算收入23182万元，完成预算的50.37%，增长19.72%；社会保险基金预算支出20431万元，完成预算的48.65%，增长10.04%。
（二）上半年财政主要工作
上半年，区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面统筹疫情防控和经济社会发展，切实加强财政收支管理，认真落实财政“三保”支出保障责任，财政收支顺利实现“双过半”，预算执行总体良好，各项工作有序推进。
1．财政收入实现恢复性增长。密切关注全区财政经济运行态势，充分把握好今年财政收入恢复增长的有利时机，在严格落实各项减税降费政策的基础上，坚持依法征管、应收尽收。上半年，全区一般公共预算收入达到23.13亿元，两年年均增长3.01%；税收收入达到21.38亿元，两年年均增长3.97%。
2．切实兜牢“三保”底线。坚持政府过紧日子，引导区级各部门厉行节约、精打细算，严格控制和压减一般性支出，非刚性、非重点项目支出统一压减10%，“三公”经费预算总量只减不增。预算执行中加大压减力度，严格控制预算追加和调整。强化“三保”支出保障责任，加强财政库款调度管理，确保“三保”支出在财政支出中的优先地位。
3．集中财力保重点。教育支出3.65亿元，用于校园薄弱环节改善、营养膳食计划、学校正常运转及人员支出等。社会保障支出4.24亿元，用于居民就业、养老、城市低保金、优抚对象、退役士兵安置、残疾人事业等。卫生健康支出1.41亿元，用于基本公卫、高龄老人生活保健补贴、计划生育家庭奖励、疫情防控等。节能环保支出1431万元，用于燃气锅炉“低氮改造”、“煤改洁”补贴资金兑付等。扶持企业发展支出2682万元，用于招商引资、中小企业技术改造、集贸市场改造、现代服务业和会展业发展等。追加“十四运”经费1032万元，用于奥体中心场馆及省体育场场馆安检应急、女足赛事安保服务、赛事医疗保障等。追加人才工作经费290万元，用于人才保障服务、招才引智、人才宣传等。
4．着力提高资金使用效益。扎实做好政府采购管理、财政投资评审、债务管理和预算绩效管理工作。上半年，完成政府采购项目67批次，节约资金1260万元，平均节约率9.09%。完成财政投资评审项目60个，审减金额889万元，审减率6.35%。加强债务风险监控，按计划完成隐性债务化解任务。积极争取债券资金支持区域经济发展，上半年共有5个项目通过专项债评审，1个项目列入债券发行计划。全面推进惠民“一卡通”自查整改工作和财政内部控制制度体系建设。认真落实全面实施预算绩效管理工作部署，对一般债券资金、中央财政资金、养老基金等多个领域重点项目开展财政重点绩效评价。
(三)存在问题及下一步措施
上半年，全区预算执行情况总体良好，但仍存在一些问题和困难：一方面，随着去年低基数效应逐渐减弱，收入增长已呈现出放缓趋势，加之今年上级财力补助大幅减少，不再发行抗疫特别国债，全年可用财力增长困难。另一方面，统筹推进疫情防控和经济社会发展、抓好“六稳”工作、落实“六保”任务、保障十项重点工作、保障“十四运”，财政支出需求旺盛，收支矛盾突出。对此，我们将从以下方面做好下半年工作：一是加强组织收入管理，着力培植税源，不断挖潜增收。二是政府带头过紧日子，进一步压减非刚性、非重点支出，统筹财力保障“三保”支出。三是积极争取上级政策资金支持，盘活存量资金，统筹财力全力保障市区重点工作。四是强化预算绩效管理、政府采购管理和财政投资评审管理，进一步提升财政资源配置效率和资金使用效益。
主任、副主任、各位委员：下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好财政各项工作，促进全区经济社会平稳发展，为谱写碑林新时代追赶超越新篇章提供坚实支撑。
陕公网安备 61010302000265号
