西安市碑林区柏树林街道办事处2018年部门预算说明

一、部门主要职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制订本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应、自觉遵守、贯彻执行。

2、负责社区党建工作及辖区内机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居委会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表。受区委委托，负责发展党员工作。

3、负责思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。

4、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。

5、负责本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化、市容市貌等工作，加强执法队伍建设，依法规范城市管理。

6、加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作、听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。

7、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。

8、广开就业门路，积极安置待业青年，做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。

9、负责地区计划生育工作，促进人口均衡发展。

10、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

11、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。

12、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实；做好“两劳”释放人员的安抚帮教工作，确保城市安全运行。

13、按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

14、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、以深化改革为统领，增强区域综合实力

稳中求进，力促经济指标稳健增长。以区经济工作总体部署为指导，坚持稳中有进、稳中有为的总体基调。提质增效，注重招商引资做大引强。坚定不移将招商引资作为“一号工程”作为追赶超越的重要抓手,全力以赴大招商、招大商。积极开展各类招商推介,全年组织赴外投资促进活动不少于4次。一线协调，确保重点项目落地见效。加快重点项目建设。创新项目策划包装方式,优化项目供给结构,提高项目供给品质,为招大引强奠定基础。盯强助弱，加大协税护税保障力度。继续按月召开综合治税联席会议，结合对辖区11栋商务楼宇的摸排走访，对税收大户进行重点对接，确保异地纳税的辖区注册企业尽快入库。

2、以民生建设为着力，切实保障改善民生

在注重保障和改善民生，全面落实各项惠民政策的基础上，积极探索社区管理和服务新路子，着力构建社区公共服务、便民利民服务、志愿互助服务相衔接的社区服务体系。继续加大对辖区困难群体的帮扶，以推进富民惠民工程为重点，不断提升居民幸福指数，扛好民生工作这面大旗。

3、强化城市治理,全面优化城市环境

深入贯彻全市城市治理工作会议精神，加快推进现代化城区建设，以“三大革命”开展为契机，以三长制为依托，破解当前我地区城市治理中存在的突出问题，强化属地管理职能，努力构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市治理新模式。切实抓好“铁腕治霾”。坚持把“铁治霾”作为头号环保工程,落实“治霾十法”,狠抓煤炭削减、扬尘污染、机动车尾气等专项治理,强化各类污染源管控力度,加强重污染天气应急值守,完成市上下达的空气质量指标任务,努力留住更多蓝天。全面推进“四改两拆”。始终保持拆违控违高压态势,坚决遏制新增违法建设,确保查处违法建设比例不低于70%。继续依法拆除违法违规设置的户外广告设施及各类牌匾标识,及时清理拆除遗留痕迹。

4、以和谐稳定为目标，保障辖区安全大局

创新工作理念、方式方法和体制机制，重点解决影响社会和谐稳定的突出问题，保持辖区和谐稳定。打造“平安柏树林”安全体系，全方位筑牢安全防线。进一步强化大局意识，上下齐心，在确保辖区所有在建工地、重点场所及特种设备的隐患全部整改到位的基础上，持续加大对辖区危房院落、围墙的修缮加固，制定完善的防汛、消防应急预案。全力保持和谐稳定。坚持“稳定压倒一切、平安重于一切”，按照“属地管理”的原则，充分发挥网格化管理、综治维稳、信访矛调工作中心和社区的作用，继续深化实施重点信访人员与群体性案件处置方案，做到发现苗头，果断施策，妥善处置。

5、加强自身建设，不断提升行政工作效能

强化法治意识，提升依法履职能力。强化改革意识，提升服务发展能力。强化执行意识，提升推动落实能力。认真办理代表建议和委员提案,自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督。加强12345市民热线综合服务平台建设,畅通政务微博、微信等监督渠道,主动接受新闻媒体和社会监督,坚持“事不过夜马上办”,抓好问题整改和反馈。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

截止2017年底，本部门人员编制203人，其中行政编制59人、事业编制144人；实有人员162人，其中行政43人、事业119人。单位管理的离退休人员171人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆15辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款130.57万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况

部门预算收入2758.98万元，支出2758.98万元，较上年减少5.18%，原因是2018年无保洁经费和社区经费预算收入。

（二）一般公共预算支出明细情况

一般公共预算支出2758.98万元，较上年减少5.18%，原因是2018年无保洁经费和社区经费预算支出。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下

（三）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况

2018年三公经费预算11.3万元，较上年增长（下降）0%。其中，公务接待费4.3万元，较上年增长（下降）0%，；公务用车购置及运行维护费7万元，较上年增长（下降）0%，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元，；因公出国（境）费0万元，较上年增长（下降）0%。

（六）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共10.57万元，其中政府采购货物类预算10.57万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算614.04万元，比2017年预算增加（减少）4.75万元，下降0.77%，原因是人员办公经费控制减少。

八、专业名词解释

1.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。按性质分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出预算：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

以上报表（含附表） ，计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。                                

西安市碑林区柏树林街道办事处

2018年3月2日