西安市碑林区柏树林街道办事处
２０２０年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
西安市碑林区柏树林街道办事处
２０２０年部门预算说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
１、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制订本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应、自觉遵守、贯彻执行。
２、负责社区党建工作及辖区内机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居委会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表。受区委委托，负责发展党员工作。
３、负责思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。
４、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。
５、负责本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化、市容市貌等工作，加强执法队伍建设，依法规范城市管理。
６、加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作、听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。
７、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。
８、广开就业门路，积极安置待业青年，做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。
９、负责地区计划生育工作，促进人口均衡发展。
１０、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。
１１、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
１２、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实；做好“两劳”释放人员的安抚帮教工作，确保城市安全运行。
１３、按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
１４、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位设置１２个科室：包括党工委办公室、行政办公室、社会事务管理科、卫生和计划生育办公室、城市管理科、安全生产监督管理所、经济发展科、文化事业服务站、治污减霾办、司法所、环境卫生管理所、劳动保障所。
二、２０２０年度部门工作任务
（一）立足资源禀赋，以文化旅游驱动经济发展。正视目前经济运行压力较大现实，把牢新常态下辖区经济发展的新趋势、新特征、新动力，持续跟进ｐｌａｙｈｏｕｓｅ改造项目、顺城印象和南社区项目前期摸排及立项准备工作，关注奥达集团华强厂、省委三号院、二十二号院改造项目进展，对纳入老旧小区改造计划的柳巷片区、新兴小区、陕日报社家属院等４个小区进行摸底，为项目入库做好准备。充分利用节庆活动、通过网络及媒体大力宣传辖区招商政策和资源优势，以我辖区内独特的文化旅游资源优势吸引投资。同时持续推进“一企一专班”活动，当好“金牌店小二”，延伸服务内容，扩展服务空间，提高服务效能。
（二）补齐服务短板，以创新举措加大惠民力度。全面推进１５分钟便民圈，按照“集中受理、规范透明、便民高效”的原则，进一步整合服务资源，健全服务机制，完善街道便民服务中心服务功能。整合辖区现有社会组织，创建街道级社会组织平台，引入专家学者、人大代表、驻区单位代表、热心居民等，创建街道级智库，深入研究社区治理与发展中的重大问题。继续加强社区党组织、社区居委会对业主委员会和物业服务企业的指导监督，建立健全老旧小区治理机制。
（三）完善长效机制，靠管用举措优化市容环境。进一步健全城市精细化管理工作机制，加大对钟楼周边、农贸市场、背街小巷等核心区域、重点部位的规范整治。建立完善信息共享机制，形成城管、环卫、环保绿化等相关科室协调配合、社会组织和商户广泛参与的城市管理长效机制。创新管理方式，在细节上下功夫，完善重点商户约谈会及流动摊贩恳谈会的“双会”制度，坚持志愿为主、沟通互动、多管齐下的立体化宣传模式。
（四）突出督导检查，以定责问效保障辖区安全。进一步强化大局意识，坚持行业监督、网格员全面排查、单位自查和定期抽查等方式，加大对大型商业综合体、娱乐场所、文保单位及商住楼以及群租房、高层住宅等消防重点单位火灾隐患排查整治。组织开展举办安全培训活动，进一步提升街道、社区专兼职安全员管理能力和专业水平。制定完善的防汛、消防应急预案，重点关注老旧小区杂物堆积、消防通道被占用、电路安全隐患等易忽视问题，以群众的生活安全为第一出发点，全力确保不出问题。继续巩固完善六个一维稳机制，确保重要节日节点期间社会面安全稳定。
（五）坚持平台引领，以区域共建提升党建品质。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化政治建设，巩固主题教育成果，促进党性教育常态化，用好“三项机制”，着力打造忠诚干净担当的干部队伍，全面落实“旗帜领航，红映碑林”六大党建行动，拓展柏树林地区党建联盟内涵，丰富活动组织形式、强化区域共建组织力和影响力，推进共驻共建，共治共享。统筹推进各领域党建工作，力促全面提升，全面过硬。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成来看，本部门的部门预算为西安市碑林区柏树林街道办事处机关（本级）预算，无所属二级单位预算。
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制１９７人，其中行政编制５９人、事业编制１３８人；实有人员１４２人，其中行政４７人、事业９５人。单位管理的离退休人员２０２人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入３２４０．０９万元，其中一般公共预算拨款收入３２４０．０９万元，政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加２２５．６３万元，主要原因是罚没收入、房租收入增加；２０２０年本部门预算支出３２４０．０９万元，其中一般公共预算拨款支出３２４０．０９万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加２２５．６３万元，主要原因是住房公积金标准提高，办公经费及办公消耗品支出增加，外驻科室办公场所租赁面积增加，租赁费用上升及房租支出增加。
房租收入增加；２０２０年本部门财政拨款支出３２４０．０９万元，其中一般公共预算拨款支出３２４０．０９万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加２２５．６３万元，主要原因是住房公积金标准提高，办公经费及办公消耗品支出增加，外驻科室办公场所租赁面积增加，租赁费用上升及房租支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出３２４０．０９万元，较上年增加２２５．６３万元，主要原因是主要原因是住房公积金标准提高，办公经费及办公消耗品支出增加，外驻科室办公场所租赁面积增加，租赁费用上升及房租支出增加。
２、支出按功能科目分类的明细情况
本部门２０２０年当年一般公共预算支出３２４０．０９万元，其中：
（１）行政运行（２０１０３０１）支出１１２９．２４万元，较上年增加２４０．３１万元，原因是行政人员年终绩效目标考核奖励标准提高，住房公积金标准提高；
（２）一般行政管理事务（２０１０３０２）支出９５万元，较上年减少２．５４万元，原因是办公设备购置费用减少；
（３）派驻派出机构（２０１１１０５）支出１２万元，较上年度无增减变化；
（４）其他文化（２０７０１９９）支出２７．５４万元，较上年增加２．７９万元，原因是事业人员年终绩效目标考核奖励标准提高住房公积金标准提高，；
（５）其他民政管理事务（２０８０２９９）支出５６．４万元，较上年减少４４．７１万元，原因是离退休人员工资改由区级部门发放，本部门此项支出减少；
（６）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）支出１６８．７５万元，较上年减少５０．０５万元，原因是人员增减变化影响养老缴纳金额变化；
（７）其他计划生育事务（２１００７９９）支出９１．１４万元，较上年增加９．４５万元，原因是事业人员年终绩效目标考核奖励标准提高，住房公积金标准提高；
（８）行政单位医疗（２１０１１０１）支出１７．２４万元，较上年增加２．０１万元，原因是人员增减变化影响医疗缴纳金额变化；
（９）事业单位医疗（２１０１１０２）支出２８．７２万元，较上年增加１．０３万元，原因是人员增减变化影响医疗缴纳金额变化；
（１０）其他行政事业单位医疗（２１０１１９９）支出４．６３万元，较上年减少２．０１万元，原因是人员增减变化影响医疗缴纳金额变化；
（１１）其他环境保护管理事务（２１１０１９９）支出７９．９２万元，较上年增加３．３３万元，原因是事业人员年终绩效目标考核奖励标准提高，住房公积金标准提高；
（１２）城管执法（２１２０１０４）支出２７４．９８万元，较上年增加５７．９万元，原因是事业人员年终绩效目标考核奖励标准提高，住房公积金标准提高，城市治理工作临时性事务支出增加；
（１３）其他城乡社区管理事务支出（２１２０１９９）支出１２５４．５３万元，较上年增加８．１６万元，原因是事业人员年终绩效目标考核奖励标准提高，住房公积金标准提高。
３、支出按经济科目分类的明细情况
（１）２０２０年本部门当年一般公共预算支出３２４０．０９万元，其中：
工资福利支出（３０１）２１７１．２２万元，较上年增加０．７６万元，原因是行政、事业人员变动，行政事业医疗支出增加；
商品和服务支出（３０２）１０５９．８１万元，较上年增加２２５．１２万元，原因是街办工作人员增多，办公经费及办公消耗品支出增加，外驻科室办公场所租赁面积增加，租赁费用上升，同时垃圾分类、治污减霾等事务性支出增加；
对个人和家庭的补助支出（３０３）４．０６万元，较上年增加０．２９万元，原因是行政、事业人员变动，支出增加；
资本性支出（３１０）５万元，较上年减少０．５４万元，原因是办公设备购置数量减少。
（２）２０２０年本部门当年一般公共预算支出３２４０．０９万元，其中：
机关工资福利支出（５０１）２１７１．２２万元，较上年增加０．７６万元，原因是行政、事业人员变动，行政事业医疗支出增加；
机关商品和服务支出（５０２）１０５９．８１万元，较上年增加２２５．１２万元，原因是街办工作人员增多，办公经费及办公消耗品支出增加，外驻科室办公场所租赁面积增加，租赁费用上升，同时垃圾分类、治污减霾等事务性支出增加；
机关资本性支出（５０３）５万元，较上年减少０．５４万元，原因是办公设备购置数量减少；
对个人和家庭的补助支出（５０９）４．０６万元，较上年增加０．２９万元，原因是行政、事业人员变动，支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０１９年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出１１．３万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费０．００万元，较上年无增减变化；公务接待费４．３万元，较上年无增减变化，原因是该项支出严格按照公务接待标准执行，且往年的费用支出波动较小；公务用车运行维护费７万元，较上年无增减变化，原因是单位严格按照公务用车运行维护费用标准进行支出，无特殊情况不得随意超出预算；公务用车购置经费０．００万元，较上年无增减变化。
２０１９年和２０２０年，本部门无因公出国（境）经费及公务用车购置经费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０２０年底，本部门所属预算单位共有车辆１０辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年当年本部门政府采购预算共９５万元，其中政府采购货物类预算１０万元、政府采购服务类预算８５万元。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款９５万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元。
十、机关运行经费安排说明
本部门２０２０年机关运行经费预算安排９５７．８１万元，较上年增加２２７．１２万元，主要原因是街办工作人员增多，办公经费及办公消耗品支出增加；外驻科室办公场所租赁面积增加，租赁费用上升，同时垃圾分类、治污减霾等事务性支出增加。
十一、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（见附表）
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。
西安市碑林区柏树林街道办事处
２０２０年２月８日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
