目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制订本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应、自觉遵守、贯彻执行。
2、负责社区党建工作及辖区内机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居委会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表。受区委委托，负责发展党员工作。
3、负责思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。
4、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。
5、负责本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化、市容市貌等工作，加强执法队伍建设，依法规范城市管理。
6、加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作、听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。
7、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。
8、广开就业门路，积极安置待业青年，做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。
9、负责地区计划生育工作，促进人口均衡发展。
10、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。
11、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
12、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实；做好“两劳”释放人员的安抚帮教工作，确保城市安全运行。
13、按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
14、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构
单位性质为行政单位，属一级预算单位，无基层单位，内设12个科室：包括党工委办公室、行政办公室、社会事务管理科、卫生和计划生育办公室、城市管理科、安全生产监督管理所、经济发展科、文化事业服务站、治污减霾办、司法所、环境卫生管理所、劳动保障所。机构设置较上年无变化。
二、部门决算单位构成
西安市碑林区柏树林街道办事处为行政单位，内设12个科室；属于一级预算单位，无基层单位。
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制200人，其中行政编制59人、事业编制141人；实有人员142人，其中行政47人、事业95人。单位管理的离退休人员215人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.2019年本年收入为3651.86万元，较上年增加188.83万元，增长5.45%，主要原因是人员变动，增人增资，劳务支出增加。
2.2019年本年支出3651.86万元，较上年增加188.83万元，增长5.45%，主要原因是人员变动，增人增资，劳务支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计3651.86万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款3650.34万元，占99.96%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因人员变动，增人增资，劳务支出增加。
2.其他收入1.52万元，占0.04%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中1.52万元均为银行存款利息收入。增加原因银行利息增加。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计3651.86万元，其中：
1.基本支出3131.72万元，占85.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2402.41万元，对个人和家庭的补助支出38.09万元，商品和服务支出691.22万元。增加原因人员变动，增人增资，劳务支出增加。
2.项目支出520.14万元，占14.24%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括房屋租赁项目、办公设备购置项目、社会管理及和谐建设、网络运行项目等，其中商品和服务类支出103.61万元，对个人和家庭的补助类支出410.98万元，资本性支出5.54万元。增加原因是煤改洁补助增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为3650.34万元，较上年增加188.71万元，增长5.45%，主要原因是人员变动，增人增资，劳务支出增加。
2019年财政拨款总支出3650.34万元，较上年增加188.71万元，增长5.45%，主要原因是人员变动，增人增资，劳务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款支出3650.34万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加188.71万元，增长5.45%，主要原因是人员变动，增人增资，劳务支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年财政拨款支出年初预算为3014.46万元，支出决算为3650.34万元，完成年初预算的121.09%。按照政府功能分类科目，其中：
1.行政运行
年初预算为888.93万元，支出决算为1007.54万元，完成年初预算的113.34%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员年终目标绩效考核奖励标准提高，工资福利支出增加。
2.一般行政管理事务
年初预算为97.54万元，支出决算为97.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.派驻派出机构
年初预算为12万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，减少设备购置。
4.其他文化和旅游支出
年初预算为24.75万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的133.49%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员年终目标绩效考核奖励标准提高，工资福利支出增加。
5.其他民政管理事务支出
年初预算为101.14万元，支出决算为98.26万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出减少。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为218.8万元，支出决算为189.26万元，完成年初预算的86.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险支出减少。
7.机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为0万元，支出决算为5.2万元。决算数大于预算数的主要原因是因2019年记账软件升级，该科目为新增科目，税制改革后，五险均由预算单位负责缴纳。
8.其他计划生育事务支出
年初预算为81.69万元，支出决算为94.49万元，完成年初预算的115.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出增加。
9.行政单位医疗
年初预算为15.23万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
10.事业单位医疗
年初预算为27.69万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的75.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗支出减少。
11.其他行政事业单位医疗支出
年初预算为6.64万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资医疗支出减少。
12.其他环境保护管理事务支出
年初预算为76.59万元，支出决算为90.7万元，完成年初预算的118.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出增加。
13.大气
年初预算为0万元，支出决算为410.99万元。决算数大于预算数的主要原因是煤改洁补助为2019年新增科目。
14.城管执法
年初预算为217.08万元，支出决算为197.05万元，完成年初预算的90.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出减少。
15.其他城乡社区管理事务支出
年初预算为1246.37万元，支出决算为1372.2万元，完成年初预算的110.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出增加。
16.其他商业流通事务支出
年初预算为0万元，支出决算为4.77万元。决算数大于预算数的主要原因是因2019年记账软件升级，该科目为新增科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出3130.2万元，包括：人员经费支出2440.49万元和公用经费支出689.71万元。增加原因为行政事业年度目标考核绩效奖励提标，人员劳务支出增加。
人员经费2440.49万元，主要包括基本工资560.26万元，津贴补贴336.95万元，奖金463.19万元，绩效工资578.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出189.26万元，职业年金缴费支出5.2万元，职工基本医疗保险缴费支出36.17万元，其他社会保障缴费6.28万元，住房公积金227.03万元，抚恤金7万元，生活补助22.79万元，其他对个人和家庭的补助8.3万元。
公用经费689.71万元，主要包括办公费203.45万元，手续费0.04万元，水费2.39万元，电费13.53万元，邮电费0.21万元，物业管理费8.94万元，差旅费2.12万元，维修（护）费15.99万元，租赁费10.23万元，会议费0.58万元，培训费0.72万元，劳务费195.7万元，工会经费10.77万元，公务用车运行维护费6.83万元，其他交通费用131.91万元，其他商品和服务支出86.3万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为6.83万元，完成预算的94.86%。决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是公务用车运行维护费、会议费及培训费减少。
2019年“三公”经费支出比2018年减少4.46万元，降低39.5%，下降公务用车运行维护费、公务接待费用、会议费及培训费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算6.83万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
2019年公务用车运行维护费预算为7.2万元，支出决算为6.83万元，完成预算的94.86%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。
决算数较去年减少4.46万元，下降39.5%，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费主要包括新增2名公务员岗前培训费用。预算为1万元，支出决算为0.72万元。完成预算的72%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是其他培训费减少，支出减少。
决算数较去年减少1.57万元，下降68.56%，主要原因是培训人数、次数少于上年度，支出减少。
（四）会议费支出情况说明
2019年会议费主要包括全国城乡社区协商现场交流会、安全生产工作会相关费用。预算为2万元，支出决算为1.39万元，完成预算的69.5%，决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。
决算数较去年增加0.3万元，增加27.52%，主要原因是安全生产会议参会人员增加，相关费用增加。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“机关网络通讯运行服务”，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的12.3%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
财政资金的重点评价与检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数12万元，执行数 12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高工作效率和财政信息化水平。发现的问题及原因：部分指标未完成年初目标，因网络升级，造成小范围运营障碍。下一步改进措施：今后及时与网络服务单位沟通，确保系统运营正常。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费预算为957.81万元，支出决算为689.71万元，完成预算的72%。决算数较预算数减少268.1万元，主要原因是严格控制办公经费，减少其他交通费用，减少各项开支。
决算数比上年增加81.17万元，增长13.42%，主要原因水电费、维修费用及临时人员劳务支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额共206.28万元，其中政府采购货物类支出15.96万元、政府采购服务类支出134.85万元、政府采购工程类支出55.46万元。授予中小企业合同金额206.28万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆10辆，其中应急保障车辆2辆，环卫等专业技术用车8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
备注：以上说明、报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
