目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制订本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。
2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居委会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表。受区委委托，负责发展党员工作。
3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。
4、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。
5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。
6、加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。
7、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。
8、广开就业门路，积极安置待业青年，做好“两劳”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。
9、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。
10、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。
11、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
12、按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
13、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。
14、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构
本单位设置19个科室，包括党工委办公室、党建办公室、人大办公室、政协办公室、纪工委办公室、行政办公室、社会事务科、综治办公室、环卫所、劳动保障所、安监所、司法所、城市管理科、经济发展科、文化站、卫生和计划生育综合办公室、信访室、铁腕治霾办公室、执法三中队等。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，属一级预算单位，无基层单位。
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制82人，其中行政编制30人、事业编制52人；实有人员93人，其中行政32人、事业61人。单位管理的离退休人员75人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
22019年本年收入为2,096.62万元，较上年减少1257.55万元，下降37.49%，主要原因是上年度我单位老旧城区改造国有资产处置收入增加。
2019年本年支出2,096.62万元，较上年减少1257.55万元，下降37.49%，主要原因是上年度我单位老旧城区改造国有资产处置为资产经营公司安置办公场所。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计2,096.62万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款2,091.65万元，占99.76%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因上年度我单位老旧城区改造国有资产处置收入增加。
（2）其他收入4.97万元，占0.24%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中均为利息收入。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计2,096.62万元，其中：
（1）基本支出1,879.54万元，占89.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1537.14万元，商品和服务支出342.39万元。增加原因新增行政事业单位医疗科目列支；在职人员公积金基数增长。
（2）项目支出217.08万元，占10.35%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务78万元；派驻派出机构1.56万元；大气116.52万；减排专项支出21万元。下降原因上年度我单位老旧城区改造国有资产处置为资产经营公司安置办公场所。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为2,091.65万元，较上年减少1262.52万元，下降37.64%，主要原因是上年度我单位老旧城区改造国有资产处置收入增加。
2019年财政拨款总支出为2,091.65万元，较上年减少1262.52万元，下降37.64%，主要原因上年度我单位老旧城区改造国有资产处置为资产经营公司安置办公场所。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款支出2,091.65万元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比，财政拨款支出减少1262.52万元，减少37.64%，主要原因是上年度我单位老旧城区改造国有资产处置收入增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年财政拨款支出年初预算为1,715.28万元，支出决算为2,091.65万元，完成年初预算的122%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为526.42万元，支出决算为621.35万元，完成年初预算的118.03%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金基数增长。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为15万元，支出决算为78万元，完成年初预算的520%。决算数大于预算数的主要原因是我单位增加临时性项目。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构
（项）
年初预算为12万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩经费开支。
4.文化旅游体育与传媒支出文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为49.14万元，支出决算为55.73万元，完成年初预算的113.41%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金基数增长。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为114.43万元，支出决算为127.44万元，完成年初预算的111.37%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金基数增长。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为134.06万元，支出决算为111.15万元，完成年初预算的82.91%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少三人。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）
年初预算为0万元，支出决算为3.46万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。
8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为89.89万元，支出决算为98.37万元，完成年初预算的109.43%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金基数增长。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为11.29万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为15.93万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少三人。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为4.17万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的125.90%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。
12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为55.48万元，支出决算为59.92万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金基数增长。
13．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）
年初预算为0万元，支出决算为116.52万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性项目年初无此项预算。
14. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性项目年初无此项预算。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为118.46万元，支出决算为142.33万元，完成年初预算的120.15%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金基数增长。
16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为569万元，支出决算为623.19万元，完成年初预算的109.52%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金基数增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1874.57万元，包括：人员经费支出1537.14万元和公用经费支出337.42万元。增加原因在职人员公积金基数增长。
人员经费1537.14万元，主要包括基本工资366.96万元、津贴补贴330.95万元、奖金457.31万元、绩效工资72.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.15万元、职业年金缴费6.96万元、职工基本医疗保险缴费31.65万元、住房公积金149.98万元、其他工资福利支出10.14万元。
公用经费337.42万元，主要包括办公费115.17万元、手续费0.04万元、水费0.91万元、电费8.75万元、租赁费16.07万元、培训费0.66万元、劳务费86.83万元、工会经费6.86万元、公务用车运行维护费7.90万元、其他交通费用94.24万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为7.9万元，完成预算的80.61%。决算数较预算数减少1.9万元，主要原因是严格贯彻八项规定精神和厉行节俭要求，缩减“三公”开支。
2019年“三公”经费支出比2018年减少1万元，降低11.24%，下降原因严格贯彻八项规定精神和厉行节俭要求，缩减“三公”开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算7.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位2019年无因公出国（境）预算和支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位2019年无公车购置预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为7.2万元，支出决算为7.9万元，完成预算的109.72%，决算数较预算数增加0.7万元，主要原因是车辆老化、年限过久，维修费用增加。
决算数较去年减少1万元，下降11.24%，主要原因是严格贯彻八项规定精神和厉行节俭要求，缩减“三公”开支。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待0批次，0人次。预算为2.6万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少2.6万元，主要原因是严格贯彻八项规定精神和厉行节俭要求，缩减“三公”开支。
决算数较去年数持平，主要原因是两年均无公务接待费开支。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费主要包括纪检监察干部培训等。预算为0万元，支出决算为0.66万元。决算数较预算数增加0.66万元，主要原因是年初无培训费预算。
决算数较去年减少1.1万元，下降62.5%，主要原因是严格贯彻八项规定精神和厉行节俭要求，缩减培训次数。
（四）会议费支出情况说明
2019年会议费主要包括0。预算为0元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是我单位2019年无会议费预算和开支。
决算数较去年持平，主要原因是两年均无会议费开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为城市建设与管理，共涉及资金165万元，占一般公共预算项目支出总额的66.80%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
城市建设与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数165万元，执行数165万元，完成预算的100%。主要产出和效果：垃圾清运范围:3.25平方公里；环卫保洁时间:2019年1-12月；城市管理保洁覆盖率：99%以上；为辖区居民提供舒适、干净、整洁的生活环境。发现的主要问题：环境整洁效果不光靠环卫保洁，更需要辖区居民共同努力。下一步改进措施：需要进一步加强对老旧小区提升改造，并通过宣传引导等方式加强辖区居民素质提升。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费预算为111.08万元，支出决算为337.42万元，完成预算的303.76%。决算数较预算数增加226.34万元，主要原因是部分支出未做预算。
决算数比上年减少17.99万元，降低5.06%，主要原因严格贯彻八项规定精神和厉行节俭要求，缩减机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额共63万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出63万元。授予中小企业合同金额63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
