西安市碑林区长乐坊街道办事处2017年度部门决算及“三公经费”公开表及说明

西安市碑林区长乐坊街道办事处

 2017年度部门决算及“三公经费”公开表及说明

一、部门主要职责  

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制定本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。

2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。受区委委托，负责发展党员工作。

3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。

４、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，不断提高本地区的综合服务能力。

   5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作。

6、加强社区居委会组织建设。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。

7、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。

8、广开就业门路，积极安置待业青年，做好“两劳”释放人员的帮教工作。做好民政工作，积极做好居民最低生活保障工作。

9、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。

10、负责街道的科技、文化、市民教育、人防等工作。

11、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。

12按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养等工作。

13、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。

14、 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门主要工作任务

1、党建工作突出专题教育，夯实主责主业。

2、紧盯任务指标不放松，助推街道经济发展。

3、实施惠民工程抓落实，着力保障改善民生。

4、强力推进“四治一增”，辖区面貌有新变化。

5、排除各项矛盾隐患，维护辖区和谐稳定。

三、部门决算单位构成：

西安市碑林区长乐坊街道办事处设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

四、 部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制92人，其中行政编制30人、事业编制62人；实有人员103人，其中行政26人、事业77人。单位管理的离退休人员47人。

五、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计2553.62万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款2541.13万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加531.63万元，增加26.46%,增加原因人员工资增加、保洁经费增加。

（2）政府性基金预算财政拨款12.48万元，为区级财政当年拨付的城市建设基金。较去年减少27.52万元，下降68.8%,下降原因增植补绿项目所需经费少。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（6）用事业基金弥补收支差额0元。

（7）年初结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计2553.62万元，包括：

（1）基本支出1220.45万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1011.58万元，对个人和家庭的补助支出113.46万元，商品和服务支出95.43万元。较去年增加57.20万元，增加4.92%，增加原因人员工资增加。

（2）项目支出1333.16万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括政府采购项目6万元；信访事务项目45万元；招商引资项目5万元；社区经费项目221.61万元；市容环境执法经费项目12万元；城市保洁环卫经费项目1026.63万元；增植补绿项目12.48万元；税收返还项目4.44万元。较去年增加307.83万元，增加30.02%，增加原因城市环卫保洁经费增加。

（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2541.13万元，其中：基本支出1220.45万元，项目支出1320.68万元，较去年增加531.63万元，增加26.46%。增加原因人员工资增加，保洁经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

（1）一般公共服务支出419.09万元。其中：较去年增加2.39万元，增加0.5%，增加原因人员工资增加。

（2）文化体育与传媒支出49.18万元。其中：较去年增加2.45万元，增加5%，增加原因人员工资增加。

（3）社会保障和就业支出334.09万元。其中：较去年减少37.6万元，下降10%，下降原因基层政权项目减少。

（4）医疗卫生与计划生育支出56.18万元。其中：较去年增加0.05万元，增加0.08%，增加原因计生人员工资增加。

（5）节能环保支出36.46万元。其中：较去年增加1.18万元，增加3%，增加原因人员工资增加。

（6）城乡社区支出1641.7万元。其中：较去年增加590.28万元，增加56%，增加原因人员工资增加、保洁经费增加、环卫收费返还增加。

（7）商业服务业等支出4.44万元。其中：较去年减少37.8万元，减少89%，减少原因税收返还减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1220.45万元，其中：人员经费1125.04万元，公用经费95.42万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加57.20万元，增加4.92%，增加原因人员工资增加。

（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.85万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.77万元，公务接待费0.08万元。2017年“三公”经费支出比2016年增加0.12万元，增长2%。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元。较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降（增加）0%和0%。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元。2017年公务用车运行维护支出5.77万元，较去年增加0.14万元，同比增加2.5%，增加原因外出业务增多，车辆油费增加。

   3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.08万元，主要包括购招待茶叶。较去年减少0.02万元，下降20%，累计接待10批次、50人。下降原因厉行节约。

4、会议费支出情况

会议费支出0万元。较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。

5、培训费支出情况

培训支出1.03万元，主要包括招商引资培训，民政培训。较去年减少4.99万元，下降83%，下降原因培训项目减少。

（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入12.48万元，支出12.48万元，主要用于增植补绿项目。较去年减少27.52万元，下降68.8%,下降原因增植补绿项目所需经费减少。

六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

七、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出95.42万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

比上年减少83.19万元，降低46.58%，主要原因环卫收费列入项目支出。

八、政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额149.95万元，其中：政府采购货物支出28.15万元、政府采购工程支出119.81万元、政府采购服务支出2万元。较去年下降原因采购类项目减少。

九、国有资产占用情况

2017年实际占有车辆14辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）.

十、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、预算绩效管理情况

2017年，我单位以绩效目标实现为向导，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评形成自评报告。四是健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：2017年度部门决算公开附表

相关附件：

长乐坊街道办事处2017年度部门决算公开附件