西安市碑林区长乐坊街道办事处2018年部门预算说明

西安市碑林区长乐坊街道办事处

2018年部门预算说明

一、部门主要职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制定本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。

2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。受区委委托，负责发展党员工作。

3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。

４、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，不断提高本地区的综合服务能力。

5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作。

6、加强社区居委会组织建设。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。

7、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。

8、广开就业门路，积极安置待业青年，做好“两劳”释放人员的帮教工作。做好民政工作，积极做好居民最低生活保障工作。

9、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。

10、负责街道的科技、文化、市民教育、人防等工作。

11、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。

12按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养等工作。

二、2018年年度部门工作任务

（一）夯实基层党建工作，着力打造铁军队伍

着力完善街道党建联席会、社区党建共建联合会工作机制；落实三项机制，从严教育、管理、监督干部，常态化开展“慵懒散浮拖”等问题专项整治。

（二）以项目建设为着力点，确保经济平稳较快增长

加强楼宇服务中心建设，搭建“以企引企” 信息平台，重点推进地铁长乐公园综合楼、健辉大厦、景观路咖啡特色街区等优质项目的招商引资。

（三）以强化服务为落脚点，强化民生保障工作。积极整合现有社区、服务站设施资源，深化示范社区创建进程；加大对失独老人帮扶力度，扎实做好社会保险、计生服务、居家养老等各项工作。

（四）以优化环境为根本点，深入推动城市治理。持续深入落实“四治一增”工作，全面推进“三长制”，重点在治脏、降霾工作上下大功夫。全力抓好铁腕治霾工作，特别是散煤燃烧、“网格化”管理工作。

（五）以安全稳定为支撑点，保障辖区社会发展大局。

坚持每周、每月下社区排查矛盾纠纷，并做好登记。健全社会治理体系，推进社会治安防控网格化管理，扩大“红袖章”义务巡逻队规模。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制92人，其中行政编制30人、事业编制62人；实有人员103人，其中行政26人、事业77人。单位管理的离退休人员47人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆14辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款222万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况。

部门预算收入1581.31万元，支出1581.31万元，较上年减少20%，原因是社区经费、保洁经费减少。

（二）一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出1581.31万元，较上年减少20%，原因是预算项目减少。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下:

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况。

2018年三公经费预算97000元，较上年下降8%，减少原因是执行中央八项规定。其中，公务接待费27000元，较上年下降25%，增减原因是执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费70000元，较上年增长（下降）0%，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费70000元，较上年增长（下降）0%；因公出国（境）费0元，较上年增长（下降）0%。

（六）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共30万元，其中政府采购货物类预算30万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算98.52万元，比2017年预算减少50.11万元，下降34%，原因是商品服务支出预算减少。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车辆购置及运行维护费、接待费。

2、公用经费：指反映行政单位为完成行政工作而用于各项公共事务、购买商品和劳务等支出。如：办公费、印刷费、水电费、交通费、接待费、劳务费、会议费、物业管理费、维修费、租赁费等。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区长乐坊街道办事处

2018年3月2日

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