第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定制定本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。
2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居委会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表。受区委委托，负责发展党员工作。
3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明结社工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。
4、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。
5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。
6、加强社区居委会组织建设，指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。
7、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。
8、广开就业门路，积极安置待业青年，做好“两劳”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。
9、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。
10、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。
11、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
12、按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
13、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。
14、承办区委、区政府交办的其它工作任务。
（二）内设机构
东关南街街道党工委、办事处设6个职能科室：包括党工委办公室、行政办公室、社会事务科、城市管理科、计划生育办公室、经济发展科。
东关南街街道办事处事业机构6个：包括文化事业服务站、计划生育技术服务站、治污减霾办、市容综合监察分队、司法所、环境卫生管理所。
二、部门决算单位构成
碑林区东关南街街道办事处为行政单位，属一级预算单位，无基层单位。
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制81人，其中行政编制30人、事业编制51人；实有人员92人，其中行政28人、事业64人。单位管理的离退休人员74人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（1）2019年本年收入为2144.38万元，较上年增加36.85万元，增长2%，主要原因是本年度单位职工晋级晋岗且人员增加。
（2）2019年本年支出为2144.38万元，较上年增加36.85万元，增长2%，主要原因是本年度单位职工晋级晋岗且人员增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计2144.38万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款2142.87万元，占99.9%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因本年度单位职工晋级晋岗且人员增加。
（2）其他收入1.52万元，占0.1%。为预算单位取得的利息收入。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计2144.38万元，其中：
（1）基本支出1911.17万元，占89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1537.83万元，对个人和家庭的补助支出5.94万元，商品和服务支出367.41万元。增加原因职工晋级晋岗，人员增加同时社会保障缴费有所增加。
（2）项目支出233.22万元，占11%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括信访维稳4万元、行政返还房租返还54万元、煤改洁项目175.22万元。下降原因本年度协税护税项目减少且信访维稳经费大幅度减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为2142.87万元，较上年增加35.34万元，增长2%，主要原因是本年度单位职工晋级晋岗且人员增加。
2019年财政拨款总支出2142.87万元，较上年增加35.34万元，增长2%，主要原因是本年度单位职工晋级晋岗且人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款支出2142.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加345.34万元，增长2%，主要原因是本年度单位职工晋级晋岗且人员增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年财政拨款支出年初预算为1849.39万元，支出决算为2142.87万元，完成年初预算的116%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为550.75万元，支出决算为614.98万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工晋级晋岗且人员增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为86万元，支出决算为54万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政收费与房租收费均减少，上缴财政数减少。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度重大节日稳控上访人员增加。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为61.28万元，支出决算为62.24万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工晋级晋岗。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为102.52万元，支出决算为129.38万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工晋级晋岗且人员增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为146.11万元，支出决算为123.77万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位职工机关事业单位基本养老保险个人部分由往来账户列支。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.45万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度部分职工补发职业年金。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为132.10万元，支出决算为150.13万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工晋级晋岗且人员增加。
9.生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为11.93万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为17.13万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的94%。决算数与预算数基本持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为4.42万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的93%。决算数与预算数基本持平。
12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为57.7万元，支出决算为66.39万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工晋级晋岗且人员增加。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）
年初预算为0万元，支出决算为175.22万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了煤改洁补贴项目。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为88.18万元，支出决算为86.26万元，完成年初预算的98%。决算数与预算数基本持平。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为579.26万元，支出决算为639.42万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工晋级晋岗且人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1909.65万元，包括：人员经费支出1543.76万元和公用经费支出365.89万元。增加原因2019年单位职工晋级晋岗且人员增加。
人员经费支出1543.76万元，主要包括：基本工资415.30万元、津贴补贴262.05万元、奖金509.30万元、绩效工资60.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.03万元、 职业年金缴费0.45万元、职工基本医疗保险缴费32.14万元、住房公积金122.00万元、抚恤金2.69万元、 生活补助3.25万元。
公用经费支出365.89万元，主要包括：办公费50.55万元、印刷费8.99万元、水费18.21万元、电费22.93万元、维修(护)费53.72万元、租赁费9.50万元、培训费3.26万元、专用燃料费54.00万元、劳务费74.34万元、工会经费7.33万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费5.63万元、其他交通费用8.76万元、其他商品和服务支出48.32万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.63万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少1.37万元，主要原因是主要原因是加强公车管理，从严控制各车辆运行费用，从而降低公务用车运行费。
2019年“三公”经费支出比2018年减少0.37万元，降低6%，下降原因是主要原因是加强公车管理，从严控制各车辆运行费用，从而降低公务用车运行费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算5.63万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2019年我单位无因公出国（境）支出费预算与支出。
决算数较去年决算数持平，主要原因是预算决算均无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2019年我单位无公务用车购置费预算与支出。
决算数较去年决算数持平，主要原因是预算决算均无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为7万元，支出决算为5.63万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少1.37万元，主要原因是加强公车管理，从严控制各车辆运行费用，从而降低公务用车运行费。
决算数较去年减少0.37万元，下降6%，主要原因是加强公车管理，从严控制各车辆运行费用，从而降低公务用车运行费。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2019年我单位无公务接待费预算与支出。
决算数较去年决算数持平，主要原因是预算决算均无公务用车购置费用支出。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费主要包括井冈山业务培训、代表履职职能提升学习班培训、赴杭州及温州学习培训、会计继续教育培训等。预算为3.26万元，支出决算为3.26万元。完成预算的100%，决算数与预算数持平。
决算数较去年减少0.22万元，决算数与去年基本持平。
（四）会议费支出情况说明
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数均无会议费支出。
决算数较去年减少（增加）0万元，决算数与去年均无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展的自评项目是“城市建设与管理”，共涉及资金148.6万元，占一般公共预算项目支出总额的64%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
城市建设与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.3分。项目全年预算数180万元，执行数148.6万元，完成预算的83%。主要产出和效果：为辖区居民提供舒适、干净、整洁的生活环境。发现的问题：服务对象满意度指标得分略低，需要改进和提高。下一步改进措施：需要进一步加强对老旧小区提升改造，并通过宣传引导等方式加强辖区居民素质提升。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费预算为108.45万元，支出决算为365.89万元，完成预算的337%。决算数较预算数增加257.44万元，主要原因是决算中存在维修(护)费、专用燃料费、劳务费等支出。
决算数比上年增加0.18万元，决算数与去年基本持平。
（二）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额共251.67万元，其中政府采购货物类支出16.28万元、政府采购服务类支出46.93万元、政府采购工程类支出188.46万元。授予中小企业合同金额251.67万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
