一、部门主要职责及机构设置
1.部门主要职责
(1)宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,保证市、区政府决议、决定的落实,制定本区域的具体实施方案和办法,动员和号召本地区居民群众积极响应、自觉遵守及认真贯彻执行。
(2)负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区内的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。
(3)组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。
(4)根据城市总体规划、结合本地区实际情况,编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划,发挥地理优势,不断培育新的经济增长点,因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业,逐步完善服务体系,不断提高本地区的综合服务能力。
(5)归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作;加强执法队伍建设,依法进行城市规范化管理;做好法律宣传、法律服务工作,提高公民守法意识,确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。
(6)加强社区组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会,报告工作,听取代表意见和建议,自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围,加大社区建设投资力度。
(7)尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的合法权利,保障妇女儿童和老人的合法权益。
(8)开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等工作,兴办社会福利事业。
(9)负责地区计划生育工作,控制人口自然增长。
(10)参与城市建设、危房改造及老旧小区的管理工作。
(11)负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。
(12)负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助疾等工作。
(13)按照干部管理权限,负责街道办事处人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
(14)负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。
(15)完成区委、区政府交办的其他事项。
2.机构设置
南院门街道办事处是全额拨款的行政单位,下设党委办公室、行政办公室、城市管理科、社会事务管理科、计划生育办公室、经济发展科、文化事业服务站、安全生产监督检查所、治污减霾办、市容综合监察分队、司法所、环境卫生管理所、武装部13个科室。
二、2018年度部门工作完成情况
一是经济运行稳中有进。组织召开地区企业代表座谈会、南院门地区特色街区专场招商推介会,精准推介辖区闲置楼宇、重点建设项目情况,宣传政策法规,不断优化区域营商环境。积极做好第四次经济普查,对照清查底册梳理,积极完成清查工作。
二是生态环境显著提升。深入推进“四长制”落实,将管理责任具体化、明确化。实行治污减霾网格化管理,全面完成民用散煤“清零”任务;加快天然气锅炉低氮改造进度,加强辖区餐饮单位油烟治理工作;积极开展植树增绿活动,坚持“四季常绿·一路一景”,争取全年新增绿化面积达标。
三是民生福祉不断增强。大力宣传申请创业担保贷款、大学生创业贷款等各项优惠政策。指导社区开展“书香社区”、“四型社区”等创建工作。对社区工作环境、社区居家养老服务站等进行改造提升。组织义写春联等惠民活动,切实丰富辖区居民的文化生活。深入推进精准扶贫,发动组织地区文明单位、人大代表进村看望慰问。
四是社会大局和谐有序。始终将辖区平安建设放在突出位置,坚持完成红袖章执勤任务;加强老旧小区安全防控体系建设,通过宣传展板、宣传横幅、电子屏及微信、资料手册等多种方式向辖区居民宣传国家安全、平安创建、法律意识、扫黑除恶及反恐工作等相关知识,使活动触角延伸到南院各处,稳定辖区社会面。持续开展对重点场所及有限空间作业企业的安全检查,整改隐患。大力推进矛盾纠纷化解排查工作,深入扎实做好信访人员的思想稳定工作,有效维护辖区安全稳定。
五是基层党建全面加强。继续扎实开展街道大调研及“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动。以社区“五化”创建为驱动,着力打造新型示范社区标杆、打造“五心”和谐温馨美丽新社区。
三、部门决算单位构成
西安市碑林区南院门街道办事处为行政单位，内设6个行政科室，6个事业科室；属一级预算单位，无基层单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制170人,其中行政编制54人、事业编制116人;实有人员168人,其中行政51人、事业117人。单位管理的离退休人员128人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1) 2018年本年收入为3000.73万元,较上年减少9.13万元,下降0.3%,主要原因是单位日常公用经费、行政事业类项目支出包括招商引资、信访维稳、办公楼改造以及城乡环境卫生等支出减少。
(2) 2018年本年支出3000.73万元,较上年减少9.13万元,下降0.3%,主要原因是单位日常公用经费、行政事业类项目支出包括招商引资、信访维稳、办公楼改造以及城乡环境卫生等支出减少。
2、本年度收入构成情况
2018年本年收入合计3000.73万元,其中:
(1) 一般公共预算财政拨款3000.73万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增加1.59万元,增长0.05%,原因是人员经费支出增加。
3、本年支出构成情况
2018年本年支出合计3000.73万元,其中:
(1)基本支出2386.28万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2330.04万元,对个人和家庭的补助支出1.24万元,商品和服务支出55万元。增加原因人员基本工资、津贴补贴以及奖金等增加。
(2)项目支出614.45万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,包括房屋修缮、信访维稳支出、纪检监察支出、办公楼改造支出、城市环境卫生支出以及商业流通事物支出等共计614.45万元。较上年减少403.96万元,下降39.67%,原因是办公楼搬迁改造项目、信访维稳支出减少。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收支总体情况、增(减)情况及变化的主要原因
(1) 2018年财政拨款总收入为3000.73万元,较上年减少9.13万元,下降0.3%,主要原因是单位日常公用经费、行政事业类项目支出包括招商引资、信访维稳、办公楼改造以及城乡环境卫生等支出减少。
(2) 2018年财政拨款总支出为3000.73万元,较上年减少9.13万元,下降0.3%,主要原因单位日常公用经费、行政事业类项目支出包括招商引资、信访维稳、办公楼改造以及城乡环境卫生等支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3000.73万元,按政府功能分类科目说明如下:
(1)行政运行支出712.05万元,较上年增加171.26万元,增长31.7%,主要原因人员基本工资、津贴补贴以及奖金等增加。
(2)一般行政管理事务支出145万元,较上年增加35万元,增长31.8%,主要原因是办公费、印刷费、水电费等商品服务支出以及对个人抚恤金、生活补贴等增加。
(3)文化体育与传媒支出117.48万元,较上年增加38.65万元,增长49%,主要原因人员基本工资、津贴补贴以及奖金等增加。
(4)社会保障和就业支出370.69万元,其中:基本支出300.69万元,项目支出70万元。较上年减少16.38万元,下降4.2%,主要原因是基层政权和社区建设项目资金减少,2017年财政拨付300.5万元用于我单位新搬迁的办公楼改造以及便民服务中心改造,2018年仅拨付70万元。
(5)医疗卫生与计划生育支出114.68万元,较上年增加33.22万元,增长40.7%,主要原因是人员基本工资、津贴补贴以及奖金等增加。
(6)节能环保支出60.08万元,较上年增加14.67万元,增长32.3%,主要原因是人员基本工资、津贴补贴以及奖金等增加。
(7)城乡社区支出1436.40万元,其中:基本支出1081.3万元,项目支出355.11万元。较上年减少256.28万元,下降15.1%,主要原因是办公费、印刷费、水电费等商品服务支出减少。
(8)纪检监察事务支出10.34万元,较上年增加5.43万元,增长110.6%,主要原因是办公费、印刷费、水电费等商品服务支出增加。
(9)商业服务业等支出12万元,较上年减少4.72万元,下降28.2%,主要原因是办公费、印刷费、水电费等商品服务支出减少。
(10)信访事务支出22万元,较上年减少14.27万元,下降39.3%,主要原因是本年度与信访维稳相关的人员支出减少。
(11)行政事业单位离退休支出205.96万元,较上年增加205.96万元,增长100%,主要原因是2018机关事业单位基本养老保险缴费支出由本单位进行列支。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2386.28万元,其中:人员经费2331.28万元,公用经费55万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。较上年增加394.83万元,增长19.82%,增加原因是人员基本工资、津贴补贴以及奖金、劳务费、房屋修缮等支出增加。
(1) 人员经费2331.28万元。其中:工资福利支出2330.04万元,对个人和家庭的补助支出1.24万元。
(2) 公用经费55万元。其中:商品和服务支出55万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.99万元,其中,因公出国(境)费用0万元,我单位今年无此项支出;公务用车购置费0万元,我单位今年无此项支出;公务用车运行维护费1.96万元,公务接待费0.03万元,培训费3.94万元,会议费0.05万元。2018年“三公”经费支出比2017年减少3.67万元,下降64.8%,下降原因是我单位根据中央八项规定,缩减“三公”经费的支出。比18年预算减少7.01万元，下降原因是我单位严格控制公务用车运行维护与公务接待方面的支出。
1、因公出国(境)费用支出情况
我单位今年无此项支出。较去年决算无变化。我单位2018年无出国经费预算。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
我单位今年无公务用车购置支出。较去年决算无变化。我单位2018年无公务用车购置预算。
2018年公务用车运行维护支出1.96万元,减少2.7万元,较去年决算同比下降58%,下降原因是公务用车油费、过路过桥费、维护费等相关支出缩减。比18年预算减少5.04万元，下降原因是我单位进一步严格控制公务用车运行维护费的开支。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.03万元,主要包括经济科召开经济座谈会用茶,较去年决算减少0.07万元,下降70%,累计接待1批次、18人。下降原因为根据中央八项规定,街办自行压缩公务接待费。比18年预算减少1.97万元，下降原因是我单位进一步严格控制公务接待费的开支。
4、会议费支出情况
会议费支出0.05万元,主要包括外聘老师宣讲中共十九大精神发生的支出。较去年增加0.05万元,增加100%。增加原因是2018年外聘老师宣讲中共十九大精神发生费用支出。
5、培训费支出情况
培训支出3.94万元,主要包括新录用公务员培训、物业管理知识培训、副职领导参加西安文理学院培训。较去年增加3.52万元,增加838%,增加原因是培训活动增加。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
我单位进一步提高预算绩效管理认识,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。
首先,我单位绩效目标申报表中的绩效目标严格按照政府部门的发展计划制定,符合部门三定方案职能与领导的决策。项目申报表包括社会管理与和谐建设、办公设备购置、城市环境治理、城市市容管理四个方面。
其次,在预算绩效管理这项工作中,采取“集中领导,强化培训”、“统一管理”、“对症下药”的方法。多数项目实施的科室、部门都不同,对所有项目实施的科室、部门统一安排培训,开展专题学习会议。财务人员把如何填报,如何合理进行预算绩效管理,教给各部门、科室。在填报各项表格、撰写各类报告的时候,由于涉及项目多,要求各科室、部门分别根据自己的实际情况分别完成,然后由财务室统一汇总。在每个项目实施过程中,每个项目的侧重点不同,实施针对的社会人群不同,达到的社会效益也不同,结合每个项目的特点,合理安排预算经费的支出,把控支出节奏和侧重点。财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,严格遵守财经纪律和有关法律法规。经费支出严格按照预算执行,遵循“谁经手、谁负责”的原则,经手人、科室负责人对发票和事项的真实性、合法性负责;财务室对报账手续和资料完整性负责。财政资金支付严格按照国库集中支付和公务卡管理的有关制度执行。再次,我单位根据《行政单位会计制度》规定,采用的会计基础是收付实现制。并且,我单位健全完善部门内控制度,全面梳理业务流程,明确业务环节;有效运用归口管理、预算控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法,加强对单位层面和业务层面的内部控制,实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制,让单位纪检、业务部门参与到资金使用监督环节,确保资金安全、合理、有效使用,最大限度发挥财政资金使用效益。目前存在的问题是公务卡的使用尚未严格按照要求进行,部分科室、社区负责人没有按规定使用公务卡。
最后,我单位在绩效管理工作中也存在一些不足,需要引起重视,加以改进。第一,有些项目虽然已完成但未及时申请验收;主要原因是未指定项目进行定期验收清理;第二,预算管理项目后续监督不到位,部分项目发现项目过程监管中存在未形成定期报告制度。
针对以上问题,我单位加强预算执行管理,按照区政府要求进行年终决算,加强财务核算,加大监管力度,避免财政资金的占用浪费,严格执行制度,有效管理专项资金的使用。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出55万元,用于街道开展日常工作。较上年减少246.06万元,降低81.7%,主要原因是基本支出当中的办公费、印刷费、水电费等商品服务支出减少。
(二)政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共81.35万元,其中政府采购货物类支出4.44万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出76.91万元。授予中小企业的合同金额81.35万元，占政府采购支出总金额的100%。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆13辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
5.公用经费:主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
附件:2018年度部门决算公开附表
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
