西安市碑林区南院门街道办事处 2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.部门主要职责

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,保证市、区政府决议、决定的落实,制定本区域的具体实施方案和办法,动员和号召本地区居民群众积极响应、自觉遵守及认真贯彻执行。

(2)负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区内的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。

(3)组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。

(4)根据城市总体规划、结合本地区实际情况,编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划,发挥地理优势,不断培育新的经济增长点,因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业,逐步完善服务体系,不断提高本地区的综合服务能力。

(5)归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作;加强执法队伍建设,依法进行城市规范化管理;做好法律宣传、法律服务工作,提高公民守法意识,确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。

(6)加强社区组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会,报告工作,听取代表意见和建议,自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围,加大社区建设投资力度。

(7)尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的合法权利,保障妇女儿童和老人的合法权益。

(8)开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等工作,兴办社会福利事业。

(9)负责地区计划生育工作,控制人口自然增长。

(10)参与城市建设、危房改造及老旧小区的管理工作。

(11)负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

(12)负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助疾等工作。

(13)按照干部管理权限,负责街道办事处人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

(14)负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。

(15)完成区委、区政府交办的其他事项。

2.机构设置

南院门街道办事处是全额拨款的行政单位,下设党委办公室、行政办公室、城市管理科、社会事务管理科、计划生育办公室、经济发展科、文化事业服务站、安全生产监督检查所、治污减霾办、市容综合监察分队、司法所、环境卫生管理所、武装部13个科室。

二、2019年年度部门工作任务

一是经济运行稳中有进。组织召开地区企业代表座谈会、南院门地区特色街区专场招商推介会,精准推介辖区闲置楼宇、重点建设项目情况,宣传政策法规,不断优化区域营商环境。积极做好第四次经济普查,对照清查底册梳理,积极完成清查工作。

二是生态环境显著提升。深入推进“四长制”落实,将管理责任具体化、明确化。实行治污减霾网格化管理,全面完成民用散煤“清零”任务;加快天然气锅炉低氮改造进度,加强辖区餐饮单位油烟治理工作;积极开展植树增绿活动,坚持“四季常绿·一路一景”,争取全年新增绿化面积达标。

三是民生福祉不断增强。大力宣传申请创业担保贷款、大学生创业贷款等各项优惠政策。指导社区开展“书香社区”、“四型社区”等创建工作。对社区工作环境、社区居家养老服务站等进行改造提升。组织义写春联等惠民活动,切实丰富辖区居民的文化生活。深入推进精准扶贫,发动组织地区文明单位、人大代表进村看望慰问。

四是社会大局和谐有序。始终将辖区平安建设放在突出位置,坚持完成红袖章执勤任务;加强老旧小区安全防控体系建设,通过宣传展板、宣传横幅、电子屏及微信、资料手册等多种方式向辖区居民宣传国家安全、平安创建、法律意识、扫黑除恶及反恐工作等相关知识,使活动触角延伸到南院各处,稳定辖区社会面。持续开展对重点场所及有限空间作业企业的安全检查,整改隐患。大力推进矛盾纠纷化解排查工作,深入扎实做好信访人员的思想稳定工作,有效维护辖区安全稳定。

五是基层党建全面加强。继续扎实开展街道大调研及“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动。以社区“五化”创建为驱动,着力打造新型示范社区标杆、打造“五心”和谐温馨美丽新社区。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制170人,其中行政编制54人、事业编制116人;实有人员168人,其中行政51人、事业117人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆13辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款271万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入2720.74万元,其中一般公共预算拨款收入2720.74万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加313.83万元,主要原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长。

2019年本部门预算支出2720.74万元,其中一般公共预算拨款支出2720.74万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加313.83万元,主要原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入2720.74万元,其中一般公共预算拨款收入2720.74万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加313.83万元,主要原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长;2019年本部门财政拨款支出2720.74万元,其中一般公共预算拨款支出2720.74万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加313.83万元,主要原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出2720.74万元,较上年增加313.83万元,主要原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出2720.74万元,其中:

(1)行政运行(2010301)712.29万元,较上年增加206.87万元,原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长、日常办公费的开支增加;

(2)派驻派出机构(2011105)12万元,较上年无增减变化,原因是纪律审查经费与上年持平;

(3)一般行政管理事务(2010302)130万元,较上年减少15万元,原因是压缩了单位印刷品、重点信访区域稳控工作的开支;

(4)其他文化和旅游支出(2070199)120.29万元,较上年增加15.25万元,原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长;

(5)其他民政管理事务支出(2080299)80.47万元,较上年减少15.19万元,原因是离退休人员工资由区养老中心发放,街办2019年此项支出减少。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)222.45万元,较上年增加9.73万元,原因是部门人员增加导致养老保险缴费支出增加;

(7)其他计划生育事务支出(2100799)115.53万元,较上年增加15.35万元,原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长;

(8)行政单位医疗(2101101)14.41万元,较上年增加14.41万元,原因是单位2019年新增科目;

 事业单位医疗(2101102)31.71万元,较上年增加31.71万元,原因是单位2019年新增科目;

其他行政事业单位医疗支出(2101199)7.14万元,较上年增加7.14万元,原因是单位2019年新增科目;

(9)其他环境保护管理事务支出(2110199)52.44万元,较上年减少5.93万元,原因是部门人员减少使得工资福利支出与上年比较有所减少;

(10)城管执法(2120104)121.26万元,较上年减少9.97万元,原因是部门人员减少使得工资福利支出与上年比较有所减少;

(11) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199)1100.74万元,较上年增长39.49万元,原因是部门人员增加使得工资福利支出以及办公经费支出与上年比较有所增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出2720.74万元,其中:

工资福利支出(301)2311.79万元,较上年增加356.55万元,原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长;

商品和服务支出(302)385.08万元,较上年减少28.28万元,原因是单位缩减了日常的办公费;

对个人和家庭的补助支出(303)3.86万元,较上年减少14.45万元,原因是单位2019年不再承担退休人员的退休费,由区财政局统一支付;

资本性支出(310)20万元,较上年无增减变化,原因是办公设备的购置与上年保持持平。

(2)2019年本部门一般公共预算支出2720.74万元,其中:

机关工资福利支出(501)2311.79万元,较上年增加356.55万元,原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长;

机关商品和服务支出(502)385.08万元,较上年减少28.28万元,原因是单位缩减了日常的办公费;

机关资本性支出(一)(503)20万元,较上年无增减变化,原因是办公设备的购置与上年保持持平。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.6万元,较上年减少1.4万元(18.4%),减少的主要原因是本单位缩减了三公经费的开支。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化,主要原因是2018年和2019年,本部门无因公出国(境)经费;公务接待费1.5万元,较上年减少0.5万元(33%),减少的主要原因是本单位进一步严格控制公务接待费的开支;公务用车运行维护费6.1万元,较上年减少0.9万元(14.8%),减少的主要原因是本单位进一步严格控制公务用车运行及维护费的开支;公务用车购置费0万元,较上年无增减变化,主要原因是2018年和2019年,本部门无公务用车购置经费预算。

(七)本部门2019年机关运行经费预算安排134万元,较上年增加13万元,主要原因是本单位日常办公经费、公务用车维护费、人员福利费、商品服务支出等增加。

(八)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共100万元,其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算80万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待产生的消费。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

西安市碑林区南院门街道办事处

2019年02月28日

相关附件：

南院门2019年预算公开附表