一、部门主要职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制定本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。
2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居委会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表。受区委委托，负责发展党员工作。
3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。
4、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断提高本地区的综合服务能力。
5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。
6、加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。
7、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。
8、广开就业门路，积极安置待业青年，做好“两老”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。
9、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。
10、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。
11、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
12、按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
13、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。
14、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门主要工作任务
（一）发展报表稳步提升保持领先。街道坚持以“一号工程”为抓手，挖掘地区潜力，做好服务企业的店小二，激发经济发展内生动力。2017年商贸增长大幅领先，批发业、零售业、住宿业、餐饮业、限上零售总额增速达261.72%、42.38%、9.06%、9.25%、34.2%；商品房销售面积完成16.39万㎡，建筑业总产值完成186亿元，城镇居民可支配收入增长4.8%。坚持领导包抓重点项目机制，9个项目完成投资34.8亿元，占年计划135.3%；国税、地税完成76497万元;在严峻的经济大环境形势下，街道多方努力，固定资产预计完成36亿元，完成年计划100%。建立“菜单式”精准招商，制作招商宣传片和宣传册推荐5个楼宇、4个地块和10个交大科研招商项目，“走出去”2次，引进内资3.065亿元，利用外资135万美元，成功洽谈韩国CGV影院、永辉超市与华龙太乙城签约。
（二）生态报表铁腕治理绿色宜居。坚持“以克论净、深入保洁”作业标准，认真落实“三长制”，创新“城市治理工作委员会+商户自管特区”长效管理机制，全年联合执法410次，拆除违建1.4万平方米，餐饮店煤改洁420家，补种绿植8.7万棵，打造经九路、友谊路绿色长廊示范街。城市治理4、5、6、9、10月排名前三。经九路、太乙路公厕全市首家免费安装Wifi和母婴安全椅，生活垃圾无害化处理排名全区第一。
（三）民生报表惠民利民增进福祉。完成4个社区办公用房、5个老年宜居项目，新增嵌入式家庭以床养老床位175张，收储公租房500套，廉租房50套，精准帮扶城镇新增就业2749人，圆满完成市考指标。创建5个社区综合文化服务中心，文化产业单位增速34.59%。街道连续两年高分通过考核，继续保留省级文明单位荣誉。完成88项“最多跑一次”事项审核公布。班子成员赴蓝田“精准扶贫”25次，送去国家扶贫政策及帮扶物资共30000余元。
（四）平安报表牢守底线确保稳定。领导约访72人次，化解矛盾纠纷66件，办理司法援助15件，严格将重点人控制在当地，圆满完成十九大等维稳工作。出动2800人对1100家单位安全检查，整改隐患36处，地区未发生重大安全事故及重大治安事件。
（五）党建报表精准发力成效显著。排查46个党组织、1683名党员信息，发展党员20人。成立12个社区党建共建联合会，解决问题30余件。创建建东街社区五化标杆社区、陕西新红锋投资集团五星级党委。“两学一做”常态化开展，召开民主生活会6次，各类主题活动20多场。发挥“三项机制”作用，加大《每日聚焦》等问题曝光整改力度，全年立案23件，党政纪处分23人，运用四种形态批评教育25人，办理区纪委转办信访件10件。
三、部门决算单位构成
西安市碑林区太乙路街道办事处设行政单位1个。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制82人，其中行政编制31人、事业编制51人；实有人员96人，其中行政29人、事业67人。单位管理的离退休人员52人。
五、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计3224.05万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款3186.10万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加869.50万元，增加37.53%,增加原因是保洁人员工资、社区环境卫生整治支出、公厕提升改造支出及信访维稳支出增加。
（2）政府性基金预算财政拨款37万元，为区级财政当年拨付的基金。较去年减少3万元，下降7.5%,下降原因是城市治理中绿化项目支出减少。
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）其他收入0.94万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入0.94万元。较去年减少196.06万元，下降99.52%,下降原因是上年其他收入中含保洁经费及补发工资，本年不包含此项经费。
（6）用事业基金弥补收支差额0元。
（7）年初结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计3224.05万元，包括：
（1）基本支出1430.45万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1196.68万元，日常公用支出233.77万元。较去年增加295.91万元，增加26.08%，增加原因是人员工资增加。
（2）项目支出1793.59万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务49.5万元，信访事务30万元，纪检监察事务1.56万元，招商引资5万元，基层政权和社区建设272.42万元，城乡社区环境卫生1309.85万元，城市建设支出37万元，其他商业流通事务支出88.26万元。较去年增加573.78万元，增加47.04%，增加原因是保洁人员工资、社区环境卫生整治支出、公厕提升改造支出及信访维稳支出增加。
（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3186.10万元，其中：基本支出1429.51万元，项目支出1756.59万元，较去年增加869.5万元，增加37.53%。增加原因是保洁人员工资、社区环境卫生整治支出、公厕提升改造支出及信访维稳支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
（1）一般公共服务支出500.65万元。其中：行政运行414.59万元，一般行政管理事务49.50万元，信访事务30万元，纪检监察事务1.56万元，招商引资5万元。较去年增加23.46万元，增加4.92%，增加原因是招商引资支出、信访维稳支出增加。
（2）文化体育与传媒支出59.77万元，其中：其他文化支出59.77万元。较去年增加2.88万元，增加5.06%，增加原因是人员工资支出增加。
（3）社会保障和就业支出351.74万元，其中：基层政权和社区建设272.42万元，其他民政管理事务支出79.32万元。较去年增加0.2万元，增加0.06%，增加原因是社区环境卫生整治支出增加。
（4）医疗卫生与计划生育支出66.58万元，其中：其他计划生育事务支出66.58万元。较去年增加2.28万元，增加3.55%，增加原因是人员工资支出增加。
（5）节能环保支出38.32万元，其中：其他环境保护管理事务支出38.32万元。较去年增加2.06万元，增加5.68%，增加原因是人员工资支出增加。
（6）城乡社区支出2080.79万元，其中：城管执法76.82万元，其他城乡社区管理事务支出694.12万元，城乡社区环境卫生1309.85万元。较去年增加786.12万元，增加60.72%，增加原因是保洁员工资增加。
（7）商业服务业等支出88.26万元，其中：其他商业流通事务支出88.26万元。较去年增加15.26万元，增加20.90%，增加原因是公厕提升改造支出增加。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1429.51万元，其中：人员经费1196.68万元，公用经费232.83万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加294.97万元，增加25.99%，增加原因是人员工资支出增加。
（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.14万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.14万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出比2016年增加0.32万元，增长4.69%。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位因公出国实际支出0万元。较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降（增加）0%和0%。本年无支出。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出7.14万元，增加0.32万元，较去年同比增加4.69%，增加原因是公务用车老旧，维修率高。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元。较去年增加0万元，增加0%，累计接待0批次、0人。本年无支出。
4、会议费支出情况
会议费支出0万元。较去年增加0万元，增加0%。本年无支出。
5、培训费支出情况
培训支出0万元。较去年增加0万元，增加0%。本年无支出。
（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况
2017年政府性基金预算财政拨款收入37万元，支出37万元，主要用于城市建设支出，较去年减少3万元，下降7.5%,下降原因是城市治理中绿化项目支出减少。
六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支
七、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出232.83万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。比上年减少102.16万元，降低30.49%，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。
八、政府采购支出情况
2017年政府采购支出共计124.20万元，其中：工程类124.20万元。比上年增加51.52万元，增加70.89%，增加原因是本年度工程类支出增加。
九、国有资产占用情况
2017年实际占有车辆24辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。
十、专业名词解释
（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、预算绩效管理情况
2017年，我街道认真贯彻中央、省、市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。组织相关人员学习政策文件、先进经验以及上级财政组织的各类培训班，提高政策业务水平。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件：2017年度部门决算公开附表
陕公网安备 61010302000265号
