西安市碑林区太乙路街道办事处
２０２０年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
１、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制定本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。
２、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居委会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表。受区委委托，负责发展党员工作。
３、负责街道、街道办事处机关西乡政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。
４、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断提高本地区的综合服务能力。
５、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。
６、加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。
７、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。
８、广开就业门路，积极安置待业青年，做好“两老”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。
９、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。
１０、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。
１１、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
１２、按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
１３、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。
１４、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
太乙路街道党工委、办事处设１４个职能科室：党工委办公室、行政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务管理科、城市管理科、安全生产监督管理所、经济发展科、纪工委、劳动保障事务所、文化事业服务站、安全生产监督检查所、治污减霾治理办公室、环境卫生管理所、法律服务所。
二、２０２０年度部门工作任务
２０２０年太乙路街道办事处紧扣“美丽太乙、幸福家园”奋斗目标，围绕“打造太乙特色名街品牌”这一主线，切实抓好提升产业能级、优化环境品质、发展社会事业、创新社会治理、增强从严治党五张报表重点任务，锻造一支狮子型铁军队伍，不忘初心奋力追赶超越，争当街道发展排头兵。
一、为切实抓好２０２０年招商引资，全面落实追赶超越攻坚年、营商环境提升年各项任务，推动我办区域经济以及各类业务健康快速发展，按要求完善招商方式，提升招商实效，确保２０２０年度各项任务顺利完成。
２０２０年环陕报社创意文化产业街区分为两部分：
（一）标新２９文化创意产业园，以文创、文化娱乐、教育培训、物联网为招商对象。
（二）标新街商铺，待招面积７２２㎡，主要是高端轻餐饮、咖啡饮品店等配套生活服务类。
１．世界之窗科技创意园待招商面积６０００㎡，为文化创意企业办公招商为主，新入驻企业西安华隆建筑装饰工程有限公司、陕西大帮扶环保科技有限公司。
２．华龙太乙城项目，分购物中心、住宅底商、商业酒店三部分，购物中心待招商面积３．１万㎡，住宅底商待招商面积１００００㎡，招商瞄准品牌连锁商家和有实力的个体商家，商业酒店面积２００００㎡，目前正对接国际领先的旅游及时尚生活集团－雅高酒店集团。预计２０２０年签约。
３．新红锋集团大厦待招商面积８４２．３４㎡，以教育培训机构、企业办公为主。
２０２０年楼宇招商面积年度新增招商面积更高目标，深化产业发展打造经济强街。明确经济高质量发展思路，街道将优化存量、抓住变量、培育增量，确保经济提质增效。
１．招商推介活动，引进知名金融机构，引进零售新业态，引进精品快捷酒店，提升改造高品质酒店． 校友经济引进投资项目数“第三类空间”建设目标任务各１个。
２．争取将房地产开发企业逐步纳入项目库，重点跟进信号厂、市建三公司、西安交大等新建固投项目，做到一个项目一个方案，全程专人负责服务跟踪。
３．保存量：精准摸排商务楼宇企业信息，用足用好政策，助推企业转型。
４．求变量：深入挖掘招商新项目、税源新亮点，选取省市外出招商，强化与交大、陕报社等驻地单位产业建设、文化挖掘、配套完善、税源留存等战略合作，共同打造特色小镇。利用商会平台，建立对象多样的企业沙龙会，为企业发展提供优质服务，争取经济发展第一梯队不动摇。规划先行，订单建设，搭建平台筑巢引凤。充分发挥政府引导力、企业主体力、第三方机构协调力的作用。街道要积极做好引导、倡导、扶持工作，对地区未来十年整体布局规划，避免盲目发展，无序竞争，为地区商务楼宇布局提供政策性宏观指引。在项目建设前期，加大与开发商的沟通协商力度，定期走访、采集问题、解决困难、搭建平台，明确项目定位，采取重点招商、定向选商等多种方式，按照商家需求，有针对性“订单式”开展商业部署规划，切实提高项目招商发展洽谈对接的精准度，实现资源最大化利用，做到建设招商两不误。创新管理，优化服务，绿色通道高效便捷。积极推行“市场＋服务”理念，多在优惠政策、环境提升、特色发展、专业服务上下功夫，全面提供高效便捷的服务。继续完善太乙路街道网络化商业信息发布平台，借助网络信息传播快、成本低、覆盖面广等优势，使项目的招商和融资更加精准、广泛和高效，在服务政府的同时也服务于投资者。
二、多措并举，２０２０年度保障维护空气子站正常运行。
太乙路街办空气子站为确保子站检测数据准确，街道采取多种措施：街办安排专职人员对子站周边进行不间断巡查保障电力，德润保洁公司对东二环、兴庆路、经九路、咸宁路全天候湿法作业，要求第三方快速检测、快速保障，确保子站不出现长时间无数据的状况。更优机制，常态重拳治理打造生态绿街。生活环境是打造品质西安，建设美丽太乙的重要保障。一是重日常。结合“三长制”严格落实市容市貌、院落环境、铁腕治霾重点任务，紧盯薄弱环节及重点路段，确保管理执法常态化。二是固机制。发挥城管委联动管理机制，坚持每周两次联合执法、每日治霾洒水、一日三保洁等常态化制度，利用网格化管理机制，加大每日巡查监督，筑牢最后一道监管网。三是抓精细。坚持“挂图作战”，依托数字化城市管理平台，明确城市治理、治污减霾、老旧小区、公厕等整治提升全年目标，逐月分析研判，明确阶段任务，做好道路保洁市场化对接工作，打造品质街道，以标准化推动精细化管理。
三、社会事务更全体系，加快民生普惠打造服务名街。正确认识社会主义矛盾新理论，坚持“人人尽责、人人享有，坚守底线、突出重点、完善制度”原则，切实抓好保障和改善民生工作。一是抓硬件。加快２０２０年社区办公用房和居家养老项目建设，打造条特色街道和示范管理院落。二是促管理。推广兰蒂斯城小区业主委员会成立经验，推进小区成立业委会，探索将三无小区引入市场化管理；严格落实“院长制”责任，探索建立长效化居民小区服务外包管理机制，在用活用实社区经费上下功夫。三是优帮扶。坚持普惠发展，严格落实政策，打造立体帮扶，实现兜底保障，重点对辖区低保、残疾、孤寡、失独、就业困难等人员做好特别关怀和帮扶。公益性岗位人员动态管理全覆盖。用好“扶贫十招”，动员社会力量加大脱贫攻坚工作，定期深入包联村户宣讲政策解决困难，制定有效措施确保早日脱贫。
四、综治维稳更大力度，强化综合治理打造和谐新街。安全稳定工作连着千家万户，运用法治思维和方式加强源头性、基础性工作，确保一方平安稳定。一是化矛盾。继续综合施策，分级管控，发挥基层调委会作用，通过“三调联动”机制及时化解矛盾。二是重结合。深入开展平安建设工作，加大“防打结合”、“疏堵结合”、“专群结合”综治力度，有效提高“两率一度”。三是保安全。坚持安全底线思维，完善和强化“工作清单、网格管理、联查联动”等机制运作，加强重点行业安全检查，确保安全生产事故零发生。
五、劳动保障按照西安市人力资源和社会保障局要求开展２０２０年全民参保入户调查登记工作；按照西安市人力资源和社会保障局要求做好２０２０年人社基本情况调查输机工作；按照上级主管部门统一部署和要求，做好城镇居民医疗保险缴费工作；继续做好４０５０人员补贴申领审核工作。
六、计生卫计
１．城市居民领取独生子女父母补助金的审核上报。
２．发放独生子女保健费。
３．计生特殊家庭人员年审。
４．做好失独独居老人关怀帮扶工作。
５．全面完成辖区０至３岁托育机构排查工作。
６．做好日常服务管理工作。
七、更严标准，强化党的建设打造政治要街。加快追赶超越核心在党，关键在人。一是明导向。将学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一段时期首要政治任务和头等大事来抓，组织策划形式多样的主题党日、专题教育、群众宣讲等活动，学习教育融入在“两学一做”日常。二是夯基础。以落实城市基层党建重点工作为抓手，深入实施责任硬化、队伍优化、阵地靓化、保障强化、载体活化、制度固化党建“六化”工程，深化党建共建联合会、党员“民情地图”、党员“积分制”管理等品牌建设，推动党建服务集群化发展。三是筑铁军。夯实党建工作“第一责任”，落实领导班子“３＋２ｘ”联系制度，贯彻好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等各项制度，打造一支“有定力、有激情、有办法”的狮子型党员干部队伍，对标短板扎实推进基层党建与经济发展、精准扶贫、城市治理等工作深度融合，运用三项机制强化“干部考核看党建”导向，实现追赶超越再提速。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成来看，本部门的部门预算为西安市碑林区太乙路街道办事处（本级）预算，无所属二级单位预算。
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制８２人，其中行政编制３１人、事业编制５１人；实有人员８９人，其中行政３０人、事业５９人。单位管理的离退休人员５７人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入１８５７．６２万元，其中一般公共预算拨款收入１８５７．６２万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加３４．０３万元，主要原因是人员工资增加；２０２０年本部门预算支出１８５７．６２万元，其中一般公共预算拨款支出１８５７．６２万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加３４．０３万元，主要原因是人员工资增加。
（二）财政拨款收支情况。
２０２０年本部门财政拨款收入１８５７．６２万元，其中一般公共预算拨款收入１８５７．６２万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加３４．０３万元，主要原因是人员工资增加；２０２０年本部门财政拨款支出１８５７．６２万元，其中一般公共预算拨款支出１８５７．６２万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加３４．０３万元，主要原因是人员工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出１８５７．６２万元，较上年增加３４．０３万元，主要原因是人员工资增加。
２、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门２０２０年当年一般公共预算支出１８５７．６２万元，其中：
（１）行政运行（２０１０３０１）５０８．８３万元，较上年增加３．３９万元，原因是人员工资晋级晋档；
（２）一般行政管理事务（２０１０３０２）７７万元，较上年增加６４万元，原因是办公设备购置费用增加；
（３）派驻派出机构（２０１１１０５）１２万元，较上年无增减变化；
（４）其他文化和旅游支出（２０７０１９９）９１．２万元，较上年减少１．６５万元，原因是部门人员减少；
（５）其他民政管理事务支出（２０８０２９９）８６．６５万元，较上年减少１４．７２，原因是部门人员减少；
（６）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）１０１．４７，较上年减少２６．３万元，原因是单位部分养老缴费比例减少；
（７）其他计划生育事务支出（２１００７９９）１１６．２７万元，较上年增加１２万元，原因是人员工资晋级晋档；
（８）行政单位医疗（２１０１１０１）１１．７５万元，较上年增加１．１万元，原因是人员工资晋级晋档；
（９）事业单位医疗（２１０１１０２）１７．９５万元，较上年增加０．９４万元，原因是人员工资晋级晋档；
（１０）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）２．８３万元，较上年减少１．４万元，原因是部门人员减少；
（１１）其他环境保护管理事务支出（２１１０１９９）６５．２４万元，较上年增加５．９７万元，原因是人员工资晋级晋档；
（１２）城管执法（２１２０１０４）１４２．０６万元，较上年增加３４．６４万元，原因是执法中队办公用房租赁费用增加；
（１３）其他城乡社区管理事务支出（２１２０１９９）６２４．３８万元，较上年增加７．０８万元，原因是人员工资晋级晋档。
３、支出按经济科目分类的明细情况。
２０２０年本部门当年一般公共预算支出１８５７．６２万元，其中：
工资福利支出（３０１）１３４５．７８万元，较上年减少１６．７５万元，原因是部门人员减少；
商品和服务支出（３０２）４３３．０６万元，较上年增加３７．７９万元，原因是执法中队办公用房租赁费用增加；
对个人和家庭的补助支出（３０３）１．７８万元，较上年无变化；
资本性支出（３１０）７７万元，较上年增加１３万元，原因是办公经费及办公消耗品增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出８万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费０万元，较上年无增减变化；公务接待费０万元，较上年无增减变化；公务用车运行费７万元，较上年无增减变化；公务用车购置费０万元，较上年无增减变化。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆２２辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年当年本部门政府采购预算共２６４．８６万元，其中政府采购货物类预算７７万元、政府采购服务类预算８７．８６万元、政府采购工程类预算１００万元。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款４０３万元，政府性基金预算当年拨款０万元。
２０２０年，本部门未安排扶贫项目，不涉及扶贫项目资金及绩效目标。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排１０７．０７万元，较上年减少８．２１万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。
十一、专业名词解释
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
２．公务用车运行维护费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
３．公务接待费：指单位为执行公务按规定开支的各类接待支出。
第四部分 公开报表
（见附表）
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。
西安市碑林区太乙路街道办事处
２０２０年２月１４日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
