目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制定本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。
2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居委会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表。受区委委托，负责发展党员工作。
3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。
4、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断提高本地区的综合服务能力。
5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。
6、加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。
7、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。
8、广开就业门路，积极安置待业青年，做好“两老”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。
9、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。
10、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。
11、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
12、按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
13、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。
14、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构
太乙路街道党工委、办事处设14个职能科室：党工委办公室、行政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务管理科、城市管理科、计划生育办公室、经济发展科、纪工委、劳动保障事务所、文化事业服务站、安全生产监督检查所、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生管理所、法律服务所。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，属一级预算单位，无基层单位：
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制82人，其中行政编制31人、事业编制51人；实有人员89人，其中行政30人、事业59人。单位管理的离退休人员57人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为1923.35万元，较上年减少198.82万元，下降9.37%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，经费压缩。
2019年本年支出为1923.35万元，较上年减少198.82万元，下降9.37%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，经费压缩。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1923.35万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款1921.19万元，占99.89%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因贯彻落实过紧日子要求，经费压缩。
（2）其他收入2.16万元，占0.11%。为预算单位取得的利息收入。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1923.35万元，其中：
（1）基本支出1653.79万元，占85.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1394.17万元，商品和服务支出257.46万元。下降原因是贯彻落实过紧日子要求，经费压缩。
（2）项目支出269.56万元，占14.02%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务项目16.9万元，信访事务项目3万元，派驻派出机构项目1.36万元，城管执法项目43万元，其他城乡社区管理事务支出项目205.3万元。下降原因信访维稳支出减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为1921.19万元，较上年减少200.98万元，下降9.47%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，经费压缩。
2019年财政拨款总支出为1921.19万元，较上年减少200.98万元，下降9.47%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，经费压缩。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出1921.19万元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比，财政拨款支出减少200.98万元，减少9.47%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，经费压缩。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1823.59万元，支出决算为1921.19万元，完成年初预算的105.35%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
2019年初预算为505.44万元，支出决算为620.29万元，完成年初预算的122.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员晋级晋档。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务。
2019年初预算为64万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的26.41%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，经费压缩。
3.信访事务
2019年初预算为1万元，支出决算为3万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是信访维稳支出增加。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）
2019年初预算为12万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的11.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度纪检监察工作室办公设备支出减少。
5.其他文化和旅游支出
2019年初预算为92.85万元，支出决算为103.26万元，完成年初预算的111.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员晋级晋档。
6.其他民政管理事务支出
2019年初预算为101.37万元，支出决算为110.47万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员晋级晋档。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出
2019年初预算为127.77万元，支出决算为112.82万元，完成年初预算的88.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。
8.机关事业单位职业年金缴费支出
2019年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度部分职工补发职业年金。
9.其他计划生育事务支出
2019年初预算为104.27万元，支出决算为120.73万元，完成年初预算的115.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员晋级晋档。
10.行政单位医疗
2019年初预算为10.65万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。
11.事业单位医疗
2019年初预算为17.01万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。
12.其他行政事业单位医疗支出
2019年初预算为4.23万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员晋级晋档。
13.其他环境保护管理事务支出
2019年初预算为59.27万元，支出决算为68.09万元，完成年初预算的114.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员晋级晋档。
14.城管执法
2019年初预算为107.42万元，支出决算为113.78万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员晋级晋档。
15.其他城乡社区管理事务支出
2019年初预算为617.3万元，支出决算为639.98万元，完成年初预算的103.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员晋级晋档且有人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1651.63万元，包括：人员经费支出1394.17万元和公用经费支出257.46万元。下降原因是贯彻落实过紧日子要求，经费压缩。
人员经费1394.17万元，主要包括基本工资375.79万元，津贴补贴329.65万元，奖金360.60万元，绩效工资73.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费112.82万元，职业年金缴费0.53万元，职工基本医疗保险缴费31.24万元，住房公积金110.06万元。
公用经费257.46万元，主要包括办公费112.47万元，印刷费6.46元，咨询费2万元，水费3.78万元，电费19.9万元，邮电费4.59万元，专业燃料费63.82万元，工会经费6.97万元，公务用车运行维护费7.21万元，其他交通费用30.27万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7.21万元，完成预算的103%。决算数较预算数增加0.21万元，主要原因是公务用车老旧，维修率高。
2019年“三公”经费支出比2018年增加0.15万元，增长2.12%，增加原因是公务用车老旧，维修率高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算7.21万元，占103%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）支出费预算与支出。
决算数较去年持平，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）支出费预算与支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位本年度无公务用车购置费预算与支出。
决算数较去年持平，主要原因是我单位本年度无公务用车购置费预算与支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为7万元，支出决算为7.21万元，完成预算的103%，决算数较预算数增加0.21万元，主要原因是公务用车老旧，维修率高。
决算数较去年增加0.15万元，增加2.12%，主要原因是公务用车老旧，维修率高.
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位本年度无公务接待费预算与支出。
决算数较去年持平，主要原因是我单位本年度无公务接待费预算与支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数均无培训费支出。
决算数较去年持平，主要原因是我单位本年度无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数均无会议费支出。
决算数与去年均无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展的自评项目为“城市建设与管理”，共涉及资金205.3万元，占一般公共预算项目支出总额的10.68%。我单位无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**分。项目全年预算数240万元，执行数205.3万元，完成预算的85.54%。主要产出和效果：通过环卫公厕、垃圾压缩站维修改造更新，垃圾清运得到有力保障。下一步改进措施：通过宣传引导等方式，进一步加强对老旧小区的改造。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为117.06万元，支出决算为257.46万元，完成预算的219.94%。决算数较预算数增加140.40万元，主要原因是办公费、印刷费、水电费等商品服务支出增加。
决算数比上年减少309.52万元，降低54.59%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，经费压缩。。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共68.20万元，其中政府采购货物类支出4.88万元、政府采购服务类支出21.49万元、政府采购工程类支出41.83万元。授予中小企业合同金额68.20万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆22辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
