一、 部门主要职责
碑林区文艺路街道办事处主要职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策、和区委、区政府的决议、决定，制定本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。
2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居民委员会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育管理和监督。区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表。受区委委托，负责发展党员工作。
3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。
4、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。
5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。
6、加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。
7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的利益。
8、广开就业门路，积极安置待业青年，做好“两劳”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。
9、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。
10、负责街道科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。
11、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
12、按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
13、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。
14、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、 部门主要工作任务
（一）人事管理、干部管理考核及劳资工作
加强人事管理工作，规范文书档案的管理和借阅。在严格规范人事管理制度，及时报送各类表格的同时，做到登记及时，查询方便，保管适当；组织参与了2016年度考核工作，向区组织部、区人社局上报考核结果，并报批我单位年终奖及优秀人员奖金。每月按时向区财政局上报下月工资及人员变动情况，今年共办理工资新增3人，退休4人。
（二）督办工作
对区政府督查室转办的市长区长热线、舆情快报及12345投诉热线事关街道的督办件，一件不落的做好登记造册，及时呈报主要领导批示，并对领导指示进行及时传达，对于相关科室、社区办理情况在限定时限内进行跟踪督促，办理结束报送结果后再进行销号。今年以来，共接到各类督办事项208件，完成办理208件，办结率达100%，受到区政府通报表扬。
（三）应急及值班工作
按照区委办、区政府办和区应急办的要求，对于各类突发事件（10月31日，华仁医院工人发生气体中毒事件；12月22日，新世城小区B座2210住户着火事件），都能够按照要求及时与区应急办取得联系，并报送相关信息。同时，每个月都能按照区、街要求，认真安排街办防汛值班、节假日值班及日常值班，及时向区相关部门上报街道值班安排，督促街道干部职工按时值班。积极配合市区二级为环南路社区创建省级应急示范点扎实开展相关工作。
（四）信息工作
严格按照政务、信息公开制度，密切关注街道各类活动和地区动态，做到及时收集、撰写、上报信息，同时做好政府门户网站的日常维护工作。2017年共上报工作信息192条，刊载53条。
（五）年鉴和区志编纂
按照区上要求，我们对街道2016年度、2017年度各科室的重点工作进行了全面梳理归纳，对数据进行了搜集整理，形成了文艺路街道年鉴和区志部分的稿件上报。
（六）文书档案工作
严格把关，规范公文行为。能及时做到收发、送阅、传阅，及时传达领导指示，及时反馈各种信息，做到实效快捷，加快了办文速度，保证了政令畅通，有效提高了工作效率。
2017年共收发文件825份，整理文书档案22盒；照片档案15组232张。
（七）机关后勤
2017年，办公室切实把搞好后勤治理和服务工作作为科室的一项重要职能，全力保障机关各部门工作的正常运转。一是做好办公室用品的购置和发放，在尽量满足机关正常办公需要的基础上，大力提倡勤俭节约。二是认真做好车辆的调度、使用和治理，充分保障了领导及各部门日常的公务用车。抓好公车改革工作，按时上报公车改革各类报表，对非保留车辆按规定进行封存上交。三是全力做好各项会议和重要活动的预备、布置和落实，领导讲话材料的预备及会场的布置等，确保了各项会议和活动的顺利召开。四是保持机关职工廉政灶的正常运转。
（八）其他工作
今年共收到人大代表建议1件，政协委员提案1件。办公室按要求及时走访区人大代表与区政协委员，完成了区人大代表、区政协委员提案与建议的回访及“回头看”工作。圆满完成了领导交办的事项和临时性工作。
三、部门决算单位构成：
西安市碑林区文艺路街道办事处为行政单位，内设1个行政科室，7个事业科室，属于一级预算单位，基层单位0个。
四、 部门人员情况说明
根据三定方案，本部门在编人员82人，其中，行政编制31人，事业编制51人，截止2017年底实有人员90人，其中行政人员31人、事业人员59人。
五、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计3022.15万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款2956.02万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。比上年增加了699.98增加31.02%万元，增加原因：老旧小区改造、信访维稳、人员经费的增加。
（2）政府性基金预算财政拨款66.13万元，为区级财政当年拨付的政府性基金。比上年增加了26.13万元，增加65.32%，原因是增加了增绿补绿经费。
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较去年下降（增加）0万元，原因无此项收入。
（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。下降（增加）0万元，原因无此项收入。
（5）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。原因本年无此项收入。
（6）用事业基金弥补收支差额0元，无此项收入。
（7）年初结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计3022.15万元，包括：
（1）基本支出1261.36万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出951.99万元，对个人和家庭的补助支出111.88万元，商品和服务支出197.49万元。比上年增加了173.65万元，增加15.96%，增加原因是人员经费支出的增加。
（2）项目支出1760.79万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。比上年增加340.93万元，增加24.01%，增加原因：老旧小区环境改造和信访维稳费用的支出。
（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。较去年下降（增加）0万元，原因无此项支出。
（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。较去年下降（增加）0万元，原因无此项支出。
（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2956.02万元，其中：基本支出1261.36万元，项目支出1694.66万元。比上年增加650.34万元，增加28.20%，增加原因是人员经费的增加和社区老旧院落整治提升经费支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
（1）一般公共服务支出541.97万元。其中：基本支出447.81万元、项目支出94.16万元,比上年下降4.72万元，下降0.86%，下降原因是办公费用支出减少。
（2）文化体育与传媒支出41.24万元。其中：基本支出38.24万元、项目支出3.00万元。比上年增加4.80万元，增加13.17%，增加原因工资福利支出增加。
（3）社会保障和就业支出385.82万元。其中：基本支出131.64万元、项目支出254.17万元，比上年下降79.33万元，下降17.05%，下降原因是项目支出减少。
（4）医疗卫生与计划生育支出57.26万元。其中：基本支出57.26万元，比上年增加2.31万元，增加4.20%，增加原因是工资福利支出增加。
（5）节能环保支出56.39万元。其中：基本支出46.40万元、项目支出9.99万元，比上年增加8.51万元，增加17.77%，增加原因是增绿补绿经费的支出。
（6）城乡社区支出1859.02万元。其中：基本支出540万元、项目支出1319.02万元，比上年增加752.34万元，增加67.98%，增加的原因工资福利支出及环境改造提升经费的支出增加。
（7）商业服务业等支出14.32万元。其中：项目支出14.32万元，比上年下降33.07万元，下降69.78%下降原因是项目支出减少。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1261.36万元，其中：人员经费1063.87万元，公用经费197.49万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。比上年增加191.75万元，增加17.92%，增加原因是人员经费增加。
（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.10万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.10万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出比2016年增加0.86万元，增长20%。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位因公出国实际支出0万元，较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降（增加）0%和0%，下降（增加）原因：无此项支出。。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台，经费支出0万元，2017年公务用车运行维护支出5.10万元，比上年增加1.57万元，较去年同比增加44%，增加的原因是蓝田扶贫，出车次数较多，车辆老旧需经常维修，信访维稳用车经费的支出。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元，较去年减少0.7万元，下降100%，累计接待0批次、0人。下降原因无此项支出。
4、会议费支出情况
会议费支出0万元，较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。下降（增加）原因本年没有支出。
5、培训费支出情况
培训支出5.09万元，主要包括民政干部培训和廉政培训。较去年增加0.87万元，增加20%，增加的原因各类培训增加。
（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况
2017年政府性基金预算财政拨款收入66.13万元，支出66.13万元，主要用于卫生环境的提升，比上年增加26.13万元，增加65.32%，增加原因垃圾清运、增绿补绿经费的支出。
六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支
七、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出197.49万元，用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出、社区工作经费支出。比上年下降35.18万元，下降15.12%，主要原因：日常办公经费的减少。
八、政府采购支出情况
本年采购226.29万元，其中：货物类支出52.02万元、工程类支出120.73万元、服务类支出53.54万元，比上年下降60.72万元，下降原因是固定资产购置减少和社区院落改建工程的减少。
九、国有资产占用情况
2017年实际占有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）.
十、专业名词解释
（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、预算绩效管理情况
1、 严格按照《碑林区财政局预算绩效管理实施办法》做好事前绩效审核和事后评价考核工作。
2、 建立健全合同内部管理制度，对预算执行有监控、预算完成有评价，评价结果有反馈。
3、 建立项目运行跟踪监控机制，定期采集项目运行信息并汇总分析，促进目标的顺利实现。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件：2017年度部门决算公开附表
陕公网安备 61010302000265号
