西安市碑林区文艺路街道办事处2019年部门预算说明

西安市碑林区文艺路街道办事处

2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市碑林区文艺路街道办事处是区政府的派出机关,是代表区政府在街道地区行使相关管理职能的直接办事机构。主要承担地区经济发展、人民生产生活、环境卫生及保护、城市绿化及管理、社会安全及稳定、社区建设及服务等工作任务。

( 一)主要职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策、和区委、区政府的决议、决定,制定本地区的具体实施方案和办法,动员和号召本地区居民群众积极响应,自觉遵守,认真贯彻执行。

2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居民委员会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育管理和监督。区委授权,召开党代表大会或党员大会,选举产生区党代表大会代表。受区委委托,负责发展党员工作。

3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作,领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。

4、根据城市总体规划,结合本地区实际情况,编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划,发挥地理优势,不断培育新的经济增长点,因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业,逐步完善服务体系,不断提高本地区的综合服务能力。

5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作;加强执法队伍建设,依法进行城市规范化管理;做好法律宣传、法律服务工作,提高公民守法意识,确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。

6、加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会,报告工作,听取代表意见和建议,自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围,加大社区建设投资力度。

7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的利益。

8、广开就业门路,积极安置待业青年,做好“两劳”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作,积极做好居民最低生活保障工作。

9、负责地区贯彻落实卫生和计划生育政策、法律、法规、规章。

10、负责街道科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

11、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。

12、按照干部管理权限,负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

13、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。

14、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

西安市碑林区文艺路街道办事处设12个职能科室:党工委办公室、行政办公室、社会事务管理科、城市管理科、卫生和计划生育综合管理办公室、经济发展科、安全生产监督管理所、文化事业服务站、治污减霾办、环境卫生管理所、劳动保障所、司法所。

二、2019年年度部门工作任务

2019年,文艺路街道将认真贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕区委、区政府决策部署,全面统筹推进基层党建、经济发展、城市治理、安全生产、民生保障等各项工作。

全力推动经济稳步增长。一是加强新增项目入库工作,加强辖区内大型建筑业企业联系,挖掘设备购置项目,积极协助做好建科大研究生公寓、永华里小区、冉家村棚改项目的前期工作,协调好各方关系,争取项目早动工早入库。二是继续做好辖区重点楼宇和精品楼宇的招商推介工作,以点带面,以商引商,发挥优势客户的聚集效应,比如中铁第壹国际大型金融类企业、500强企业聚集,华清广场优质建筑企业、设计企业和娱乐业聚集,百瑞广场数码科技类企业的聚集,李家村服装城黄金珠宝类企业的聚集等,凸显特色,强化带动效应;三是精耕细作,加强走访,收集驻地企业意见建议,及时反馈、协调解决企业在经营中遇到的各种问题,把招商引资工作推向深化。

(二)扎实做好城市环境治理。以“三项革命”为抓手,认真落实“三长制”责任,充分发挥各级网格长作用,扎实开展“逢九必动”和大擦洗活动,大力整治占道经营、原煤散烧等问题,积极探索建立长效管理机制,确保城市治理工作各环节落到实处。以政府购买服务方式探索建立“三无”小区和老旧院落的环境卫生保障机制。

(三)加大民生保障落实力度。认真办好涉及群众利益的民生实事,全面落实各项惠民政策。扎实开展脱贫攻坚工作,全面完成扶贫工作任务。严格落实“三集中三到位”要求,进一步梳理总结政务服务事项流程,确保让办事群众“最多跑一次”。

(四)积极构建平安和谐社会。大力开展矛盾纠纷排查化解工作,继续落实街道领导干部包案责任制,对重点人实行“一对一”包抓,加强人员稳控,推动积案化解。牢固树立安全发展理念,持续深入开展对特种设备、燃气、建筑工地、人员密集场所等领域的安全生产隐患排查整治,扎实细致的做好城市安全治理工作,确保地区安全生产形势持续稳定。

(五)持续推进全面从严治党。认真贯彻落实中央部署和省市区委要求,深入推进街道“两学一做”学习教育常态化制度化,深化党的十九大精神的学习。加强干部教育管理,推动效能革命,打造一支“对党忠诚、勇于担当、干净干事、充满活力”的干部队伍。全面落实党风廉政“两个责任”,加强重点领域和关键环节廉政风险防控,严格执纪问责,严肃查处损害群众利益的不正之风和腐败问题。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级(机关)预算

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制82人,其中行政编制31人、事业编制51人;实有人员90人,其中行政32人、事业58人。单位管理的离退休人员80人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆21辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款165万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1687.05万元,其中一般公共预算拨款收入1687.05万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加91.72万元,主要原因是人员经费增加;2019年本部门预算支出1687.05万元,其中一般公共预算拨款支出1687.05万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加91.72万元,主要原因是人员经费增加。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1687.05万元,其中一般公共预算拨款收入1687.05万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加91.72万元,主要原因是人员经费增加;2019年本部门财政拨款支出1687.05万元,其中一般公共预算拨款支出1687.05万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加91.72万元,主要原因是人员经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出1687.05万元,较上年增加91.72万元,主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1687.05万元,其中:

(1)行政运行(2010301)572.58万元,较上年增加121.6万元,原因是人员经费增加。

(2)一般行政管理事务(2010302)68万元,较上年减少8万元,原因是办公经费减少。

(3)派驻派出机构(2011105)12万元,较上年无增减变化。

(4)其他文化和旅游支出(2070199)46.95万元,较上年减少4.53万元,原因是有人员调出。

(5)其他民政管理事务支出(2080299)129.81万元,较上年减少82.18万元,原因是退休人员退休费社会化发放。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)130.16万元,较上年增加8.56万元,原因是人员工资基数增加。

(7)其他计划生育事务支出(2100799)79.16万元,较上年增加0.82万元,原因是人员经费增加。

(8)行政单位医疗(2101101)支出10.89万元,较上年增加10.89万元,原因是2019年新增科目,税制改革后,五险均有预算单位负责缴纳。

(9)事业单位医疗(2101102)支出14.79万元,较上年增加14.79万元,原因是2019年新增科目,税制改革后,五险均有预算单位负责缴纳。

(10)其他行政事业单位医疗支出(2101199)3.93万元较上年增加3.93万元,原因是2019年新增科目,税制改革后,五险均有预算单位负责缴纳。

(11)其他环境保护管理事务支出(2110199)71.51万元,较上年增加9.54万元,原因是人员经费增加。

(12)城管执法(2120104)53.53万元,较上年增加17.58万元,原因是人员经费增加及城管执法办公经费增加。

(13)其他城乡社区管理事务支出(2120199)493.75万元,较上年减少1.29万元,原因是环卫车辆费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出1687.05万元,其中:

工资福利支出(301)1282.38万元,较上年增加177.61万元,原因是人员工资增加。

商品和服务支出(302)388.55万元,较上年减少45.12万元,原因是厉行节约,减少不必要的经费开支。

对个人和家庭的补助支出(303)3.12万元,较上年减少43.77万元,原因是退休人员退休费社会化发放。

资本性支出(310)13万元,较上年增加3万元,原因是更换老旧设备。

(2)2019年本部门一般公共预算支出1687.05万元,其中:

机关工资福利支出(501)1282.38万元,较上年增加177.61万元,原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出(502)388.55万元,较上年减少45.12万元,原因是厉行节约,减少不必要的经费开支。

机关资本性支出(一)(503)13万元,较上年增加3万元,原因是更换老旧设备。

对个人和家庭的补助(509)3.12万元,较上年减少43.77万元,原因是退休人员退休费社会化发放。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9.20万元,较上年增加0.20万元(2.2%),增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化,2018年和2019年,本部门无此项经费预算;公务接待费2万元,较上年无增减变化,原因是单位严格控制公务接待费支出;公务用车运行维护费7.20万元,较上年增加0.20万元(2.2%),增加的主要原因是单位现有车辆使用时间长,运行维护成本有所上升;公务用车购置费0万元,较上年无增减变化,2018年和2019年,本部门无此项经费预算。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排236.55万元,较上年减少25.12万元,主要原因是厉行节约,减少不必要的经费开支。

(八)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共58万元,其中政府采购货物类预算13万元、政府采购服务类预算45万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

3.三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

以上报表(含附表)计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

西安市碑林区文艺路街道办事处

2019年 2 月 27 日

相关附件：

2019年部门预算公开报表.xls