西安市碑林区长乐坊街道办事处
2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制定本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。
2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。受区委委托，负责发展党员工作。
3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。
４、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，不断提高本地区的综合服务能力。
5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作。
6、加强社区居委会组织建设。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。
7、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。
8、广开就业门路，积极安置待业青年，做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。
9、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。
10、负责街道的科技、文化、市民教育、人防等工作。
11、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
12、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实；做好“两劳”释放人员的安抚帮教工作，确保城市安全运行。
13、按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
14、承办区委、区政府交办的其他工作。
(二) 机构设置
本单位设置12个科室，包括党工委办公室、行政办公室、社会事务管理科、卫生和计划生育办公室、城市管理科、安全生产监督管理所、经济发展科、文化事业服务站、治污减霾办、司法所、环境卫生管理所、劳动保障所。
二、2018年度部门工作完成情况
1、紧盯任务指标不放松，助推街道经济发展。
2、实施惠民工程抓落实，着力保障改善民生。
3、强力推进“四治一增”，辖区面貌有新变化。
4、排除各项矛盾隐患，维护辖区和谐稳定。
5、 以提升为民服务质量为宗旨，全力推进行政效能革命。
6、街道亮点工作：全力推进招商引资， 成立长乐坊综合贸易市场，制定推出了“康乃馨”活动计划。
三、部门决算单位构成
西安市碑林区长乐坊街道办事处为行政单位，属一级预算单位，无基层单位。
西安市碑林区长乐坊街道办事处（本级）
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制92人，其中行政编制30人、事业编制62人；实有人员103人，其中行政32人、事业71人。单位管理的离退休人员59人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1） 2018年本年收入为2023.5万元，较上年减少530.12万元，下降21%，主要原因是本年度保洁员统一由保洁公司管理，我单位已不负责保洁经费。
（2）2018 年本年支出2023.5 万元，较上年减少530.12万元，下降21%，主要原因是本年度保洁员统一由保洁公司管理，我单位已不负责保洁经费。
2、本年度收入构成情况
2018 年本年收入合计2023.5 万元。其中：
一般公共预算财政拨款2023.5万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因本年度保洁员统一由保洁公司管理，我单位已不负责保洁经费。
3、本年支出构成情况。
2018年本年支出合计2023.5万元，其中：
（1）基本支出1591.61万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1451.56万元，对个人和家庭的补助支出21.54万元，商品和服务支出118.51万元。增加原因人员工资增加。
（2）项目支出431.89万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括采购项目6.29万元；信访事务项目25万元；纪委监察项目9.71万元。基层政权和社区建设项目58.65万元；市容环境执法经费项目40万元；城市环卫经费项目102.13万元；税收返还项目12万元。下降原因本年度保洁员统一由保洁公司管理，我单位已不负责保洁经费。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收支总体情况、增（减）情况及变化的主要原因。
（1）2018年财政拨款总收入为2023.5万元，较上年减少517.64万元，下降20%，主要原因是本年度保洁员统一由保洁公司管理，我单位已不负责保洁经费。
（2）2018 年财政拨款总支出2023.5 万元，较上年减少517.64万元，下降20%，主要原因是本年度保洁员统一由保洁公司管理，我单位已不负责保洁经费。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2018 年一般公共预算财政拨款支出2023.5 万元，按政府功能分类科目说明如下：
（1）行政运行522.7万元，较上年增加159.61万元，增长44%，主要原因人员工资增加。
（2）一般行政管理事务6.29 万元。较上年增加0.29万元，增长0.5%，主要原因房租收入增加。
（3）信访事务25万元。其中：较去年减少20万元，减少45%，减少原因信访业务减少。
（4）派驻派出机构9.71万元。其中：较去年增加9.71万元，增加100%，增加原因纪委培训业务及购买设备支出。
（5）其他文化支出64.88万元。其中：较去年增加15.7万元，增加32%，增加原因人员工资增加。
（6）基层政权和社区建设支出58.65万元。其中：较去年减少162.96万元，下降74%，下降原因基层政权建设项目减少。
（7）其他民政管理事务支出125.69万元。其中：较去年增加13.2万元，增加12%，增加原因人员工资增加。
（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出130.75万元。其中：较去年增加130.75万元，增加100%，增加原因养老保险缴费是2018年新增科目。
（9）其他计划生育支出85.64万元。其中：较去年增加29.46万元，增加52%，增加原因人员工资增加。
（10）其他环境保护管理事务支出54.44万元。其中：较去年增加17.98万元，增加49%，增加原因人员工资增加。
（11）城管执法92.76万元。其中：较去年增加42.85万元，增加86%，增加原因人员工资增加，执法收费增加。
（12）其他城乡社区管理事务支出732.86万元。其中：较去年增加167.71万元，增加30%，增加原因人员工资增加、增加增绿补绿项目。
（13）城乡社区环境卫生102.13万元。其中：较去年减少924.5万元，减少90%，减少原因本年度保洁员统一由保洁公司管理，我单位已不负责保洁经费。
（14）其他商业流通事务支出12万元。其中：较去年增加7.56万元，增加170%，增加原因税收返还增加。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1591.61万元，其中：人员经费1473.1万元，公用经费118.51万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。增加原因人员工资增加、养老保险增加。
(1）人员经费1473.1 万元。其中：工资福利支出1451.56万元，对个人和家庭的补助支出21.54万元。
(2 ）公用经费118.51万元。其中：办公费支出17.65万元，电费支出15.3万元，水费支出1.36万元，邮电费支出4.11万元，其他交通费支出51.66万元，培训费支出 2.24万元，劳务费支出11.15万元，公务用车运行维护费支出 5.13万元，工会经费支出7.03万元，招待费支出0.07万元，维修（护）费支出1.91万元，手续费支出0.05万元，福利费支出0.85万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.19万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.13万元，公务接待费0.07万元，培训费3.36万元，会议费0万元。2018年“三公”经费支出比2017年决算减少0.66万元，降低11%，下降原因执行中央八项规定，公务用车费用及招待费减少，比2018年预算减少4.51万元，下降原因单位公务用车维修费用比年初预算减少，单位厉行节约减少招待费支出。
1、因公出国（境）费用支出情况
我单位今年无此项支出。较去年决算无变化。我单位2018年无出国经费预算。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
我单位今年无此项支出，较去年决算无变化。我单位2018年无公务用车购置预算。2018年公务用车运行维护支出5.13万元，减少0.64万元，较去年决算同比下降11%，下降原因执行中央八项规定，公务用车费用减少。比2018年预算减少1.87万元，下降原因单位公务用车维修费用较年初预算减少。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.07万元，主要包括购招待茶叶。较去年决算减少0.01万元，下降13%，累计接待5批次、30人。下降原因单位厉行节约。比2018年预算减少2.63万元，下降原因单位厉行节约减少招待费支出。
4、会议费支出情况
我单位今年无此项支出。较去年无变化。
5、培训费支出情况
培训支出3.36万元，主要包括。较去年增加2.33万元，增加226%，增加原因纪委举办培训班费用增加、参加“一带一路”研讨班费用、普通话考试培训、财务培训等。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年，我单位以绩效目标实现为向导，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评形成自评报告。四是健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出118.51万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
比上年增加23.09万元，增长24%，主要原因环卫所柴油费在基本其他交通费列支。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共89.94万元，其中政府采购货物类支出36.66万元、政府采购服务类支出1.98万元、政府采购工程类支出51.3万元。授予中小企业的合同金额89.94万元，占政府采购支出总金额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆14辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件：西安市碑林区长乐坊街道办事处2018年部门决算公开附表
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
